目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西农业科学院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业科学院2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究；

（二）农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究；

（三）粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究；

（四）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；

（五）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；

（六）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；

（七）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；

（八）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西农业科学院创建于1935年，是自治区人民政府直属正厅级事业单位，担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。

内设机构。根据自治区机构编制委员会文件关于印发《广西壮族自治区农业科学院机构编制方案》的通知（桂编〔2012〕259号），自治区农科院内设8个职能处（室）：办公室、人事处、科技处、计划财务处、后勤管理处、科研基地管理处、成果转化处、国际合作处。另设有机关党委、机关纪委、离退休人员工作处（负责离退休人员工作）。

预算单位。广西农业科学院所属3个预算单位，都是公益一类事业单位，包括广西壮族自治区农业科学院本级、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所。

第二部分：广西农业科学院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入74191.54万元，总支出74191.54万元。

总收入较上年减少945.89万元，下降1.26％，与上年基本持平。主要原因是科研项目收入减少。

总支出较上年增加945.89万元，增长1.26％，与上年基本持平。主要原因是科研项目收入减少。

其中，我部门一般公共预算收入53427.06万元，一般公共预算支出53427.06万元。

一般公共预算收入较上年增加632.53万元，增长1.20％，与上年基本持平。主要原因是新增热作所土地有偿划拨款、南亚所围墙建设项目。

一般公共预算支出较上年增加632.53万元，增长1.20％，与上年基本持平。主要原因是新增热作所土地有偿划拨款、南亚所围墙建设项目。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入74191.54万元，较上年减少945.89万元，下降1.26％，与上年基本持平。主要原因是科研项目收入减少。

其中：一般公共预算收入53427.06万元，同比增加632.53万元，增长1.20％。

单位资金收入13035.98万元，同比减少1506.30万元，下降10.36％。

上年结转结余7728.50万元，同比减少72.12万元，下降0.92％。

三、部门预算支出总体情况说明

（一）部门预算总支出情况说明

我部门总支出74191.54万元，较上年减少945.89万元，下降1.26％。

1.按支出功能分类划分，共分为七类，其中：

205教育支出类科目支出66.48万元，占本年支出预算0.09％，同比增加46.18万元，增长227.49％。

206科学技术支出类科目支出63828.22万元，占本年支出预算86.03％，同比减少846.62万元，下降1.31％。

208社会保障和就业支出类科目支出5890.13万元，占本年支出预算7.94％，同比增加315.56万元，增长5.66％。

210卫生健康支出类科目支出1594.69万元，占本年支出预算2.15％，同比减少95.75万元，下降5.66％。

221住房保障支出类科目支出2625.53万元，占本年支出预算3.54％，同比减少161.75万元，下降5.80％。

213农林水科目支出126.50万元，占本年支出预算0.17％，同比减少263.50万元，下降5.80％。

211节能环保科目支出60万元，占本年支出预算0.08％，同比增加60万元，增长100％。

同比减少945.89万元，下降1.26％，主要原因是中央经营主体等项目减少导致农林水科目支出减少263.5万元；改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休物业服务补贴、离退休干部春节慰问经费功能分类由2060301机构运行调整到2080502事业单位离退休，导致社会保障和就业支出类科目支出增加315.56万元；科研项目收入减少导致科学技术支出类科目减少846.62万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算39293.79万元，占本年支出预算52.96％，同同比减少1684.11万元，下降4.11％。其中：

人员经费预算36200.22万元，占基本支出预算92.13％，同同比减少1909.69万元，下降5.01％。其中：工资福利支出预算33058.28万元，占基本支出预算84.13％，同比减少1804.27万元，下降5.18％；对个人和家庭的补助预算3141.94万元，占基本支出预算8.00％，同比减少105.42万元，下降3.25％。

公用经费（商品和服务支出）预算3093.57万元，占基本支出预算7.87％，同比增加225.58万元，增长7.87％。其中：其他商品和服务支出科目预算730.95万元，占公用经费预算23.62％，具体支出用途：我院单位食堂运转经费588.40万元、离退休人员的公用支出142.55万元。

支出下降的原因：人员经费下降主要是绩效工资总量减少和在职在编人数减少14人；公用经费增加主要是取消220002、220003等15个二层预算单位（一般事业单位），合并到220001单位（科学事业单位）引起的公用经费增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算34897.75万元，占本年支出预算47.04％，同比增加738.23万元，增长2.16％

增长的原因主要是：一般债券减少广西作物种质资源库4000万元；海南提档升级项目土地租赁费450万元已支付；减少中央农业经营主体能力提升资金280万元，中央农业产业发展资金110万元；课题负责人预计的从国家基金委、自治区科技厅、自治区农业农村厅等拨入的科研项目经费减少约1800万元。新增热作所土地有偿划转项目6192.08万元；新增南亚所570亩种质资源铺围墙建设项目一般债券1000万元，学前教育发展专项一般债券45万元；新增中央资金基层农技推广体系改革与建设126.5万元、国家重点野生动植物保护补助60万元。

（二）一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出53427.06万元，较上年增加632.53万元，增长1.2％。

1.按支出功能分类划分，共分为七类，其中：

205教育支出类科目支出66.48万元，占本年支出预算0.12％，同比增加46.18万元，增长227.49％。

206科学技术支出类科目支出43063.74万元，占本年支出预算80.60％，同比增加731.80万元，增长1.73％。

208社会保障和就业支出类科目支出5890.13万元，占本年支出预算11.02％，同比增加315.56万元，增长5.66％。

210卫生健康支出类科目支出1594.69万元，占本年支出预算2.98％，同比减少95.75万元，下降5.66％。

221住房保障支出类科目支出2625.53万元，占本年支出预算4.91％，同比减少161.75万元，下降5.80％。

213农林水科目支出126.5万元，占本年支出预算0.24％，同比减少263.5万元，减少67.56％。

211节能环保科目支出60万元，占本年支出预算0.11％，同比增加60万元，增长100％。

支出同比增加632.53万元，增长1.2%，与上年基本持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算38399.58万元，占本年支出预算71.87％，同比减少1817.84万元，下降4.52％。其中：

人员经费预算35306.01万元，占基本支出预算91.94％，同比减少2043.42万元，下降5.47％。其中：工资福利支出预算32164.07万元，占基本支出预算83.76％，同比减少1937.99万元，下降5.68％，主要包括基本工资7673.55万元、津贴补贴699.73万元、奖金53.70万元、绩效工资13823.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费3500.70万元、职业年金缴费1750.35万元、职工基本医疗保险缴费1593.69万元、其他社会保障缴费153.16万元、住房公积金2625.53万元、其他工资福利支出290.38万元；对个人和家庭的补助预算3141.94万元，占基本支出预算8.18％，同比减少105.42万元，下降3.25％，主要包括离休费65.52万元、退休费1981.45万元、医疗费补助1万元、其他对个人和家庭的补助1093.97万元。

公用经费（商品和服务支出）预算3093.57万元，占基本支出预算8.06％，同比增加225.58万元，增长7.87％。主要包括办公费185.97万元，印刷费58.56万元，水费40.53万元，电费161.38万元，邮电费136.95万元，差旅费645.71万元，维修（护）费74.93万元，租赁费2.40万元，会议费130.20万元，培训费44.64万元，公务接待费28.04万元，劳务费43.46万元，工会经费437.59万元，福利费114.70万元，公务用车运行维护费98.03万元，其他交通费54.57万元，其他商品和服务支出730.95万元（我院单位食堂运转经费588.40万元、离退休人员的公用支出142.55万元），办公设备购置104.96万元。

基本支出同比下降4.52％，其原因是：1.人员经费：绩效工资总量减少；在编人数减少14人。2.公用经费：主要是取消220002、220003等15个二层预算单位（一般事业单位），合并到220001单位（科学事业单位），引起公用经费增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算15027.49万元，占本年支出预算28.13％，同比增加2450.38万元，增长19.48％。

项目支出增加的原因：主要是新增热作所土地有偿划转项目6192.08万元，南亚所570亩种质资源铺围墙建设项目一般债券1000万元，学前教育发展专项一般债券45万元，中央资金基层农技推广体系改革与建设126.5万元、国家重点野生动植物保护补助60万元；减少广西作物种质资源库4000万元，海南提档升级土地租赁费450万元；按照落实过紧日子的要求，压减部分项目支出约500万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算190.32万元，同口径比2024年减少0.24万元，下降0.13％，具体如下：

（一）因公出国（境）费32万元，同比增加0万元，与上年持平。

（二）公务接待费60.29万元，同比减少0.24万元，下降0.40％，与上年基本持平。主要原因是按照落实过紧日子的要求，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费98.03万元，同比增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费98.03万元，同比增加0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门 2025年事业单位运行经费总额为3093.57万元，较上年增加120.62万元，增长4.21％，其中办公费185.97万元，印刷费58.56万元，水费40.53万元，电费161.38万元，邮电费136.95万元，差旅费645.71万元，维修（护）费74.93万元，租赁费2.40万元，会议费130.20万元，培训费44.64万元，公务接待费28.04万元，劳务费43.46万元，工会经费437.59万元，福利费114.70万元，公务用车运行维护费98.03万元，其他交通费54.57万元，其他商品和服务支出730.95万元（我院单位食堂运转经费588.40万元、离退休人员的公用支出142.55万元。），办公设备购置104.96万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算2821.02万元，同比增加1156.97万元，增长69.53％。主要原因是新增植物病虫草标本收集、储存与展示项目198万元，科技创新平台成果展示项目195万元，南亚所570亩种质资源铺围墙建设项目855.14万元。

政府集中采购预算1073.25万元，占政府采购预算38.04％，同比减少51.19万元，下降4.55％；分散采购预算1747.77万元，占政府采购预算61.96％，同比增加1208.16万元，增长223.90％。

货物采购1487.37万元，占政府采购预算52.72％；工程采购824.18万元，占政府采购预算29.22％；服务采购509.47万元，占政府采购预算18.06％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算1241.88万元，面向中小企业预留金额1241.88万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算480.15万元，预留480.15万元专门面向中小企业采购，其中：预留480.15万元面向小微企业采购。无其他政府采购预算说明事项。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车问题专项治理工作领导小组办公室文件（桂公车治办〔2012〕15号）和自治区机关事务管理局重新核定公务用车编制及划转公务用车等有关事项的函（桂事管函〔2024〕126号）文件核定，我院车辆编制数93辆，其中业务用车77辆、离退休干部服务用车14辆、特种专业技术用车2辆。经2025年部门预算基本支出汇总后，我院编内车辆实有数为36辆，其中轿车16辆、旅行越野车18辆、经济型车2辆。

2025年新增“三项资产”7208.08万元，其中：建设花卉研究所科研服务用房附属工程（尾款）1项，金额19.50万元；植物病虫草标本收集、储存与展示项目（信息中心）1项，金额198万元；科技创新平台成果展示项目（信息大楼）195万元。购置公务用车14辆，金额316万元；系统硬件平台建设（服务器）2台，金额20万元；热作所职工文体活动中心1栋，金额195万元；热作所土地421亩，金额6192.08万元；购买单价超过10万元的大型仪器设备手持式成像高光谱仪等5台/套，金额72.5万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目78个，预算资金34897.75万元；对下转移支付项目1个，预算资金690万元。绩效目标情况详见报表。

绩效目标的管理情况：根据我院的发展规划及科研项目指南等，从科研、社会服务、人才培养等方面制定绩效目标。为使目标顺利达成，我院组织院属各部门、单位紧紧围绕部门整体支出、项目支出绩效目标，采用定量与定性结合的方式积极开展绩效监控、自评工作，针对发现的问题及时调整，并根据绩效监控、自评的结果调整、压减预算安排。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西农业科学院2025年部门预算报表

我部门2025年部门预算报表详见附件：2025年部门预算公开表。

2025年部门预算公开表.xlsx