广西壮族自治区农业科学院园艺研

究所2020年度部门决算公开

目    录

第一部分：园艺所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：园艺所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：园艺所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：园艺所概况

一、主要职能

广西壮族自治区农业科学院园艺研究所成立于1956年，是隶属于广西农业科学院，以热带、亚热带果树、西甜瓜等农作物遗传育种及栽培技术研究为主的多学科研究所。目前得到授予并挂牌研究平台有农业部南宁南亚热带果树科学观测实验站、国家种质资源武鸣观测实验站、广西西甜瓜工程技术研究中心、广西壮族自治区农业良种培育中心、广西柑橘黄龙病防控工程技术研究中心；同时承担国家荔枝龙眼产业技术体系“良种繁育及配套技术”岗位、国家西甜瓜产业技术体系南宁综合试验站、国家柑橘产业技术体系桂中南综合试验站、广西特色水果创新团队八个岗位（含首席专家岗位、菠萝育种栽培与病虫害防控岗位、火龙果育种与栽培功能专家岗位、火龙果南宁综合试验站、百香果南宁综合试验站、西甜瓜育种及栽培功能专家岗位、菠萝防城港综合试验站、热带优稀果树南宁综合试验站）、广西荔枝龙眼创新团队岗位（含首席专家岗位、南宁玉林综合试验站）。

在职职工72人，具有高级技术职称36人，中级技术职称29人。其中，博士12人，硕士研究生35人。

本所科研实验仪器和基础设施先进齐全，拥有园艺植物组织培养实验室、生理生化实验室、果品分析室、果树分子实验室等；建立了南宁院部、武鸣里建、崇左龙州果树基地，隆安叮当荔枝龙眼育种基地等多个科研基地。共获得各种科技奖励63项，其中国家级4项，省部级30项，地厅级26项，其它3项。通过省部级以上审定品种68个，其中通过国家审定品种2个；通过非主要农作品种登记品种42个。目前有效专利103项，其中发明专利34项，实用新型专利69项。获登记软件著作权20项。制定并发布地方标准11项。

二、部门决算单位构成

设有行政办公室、科研科、西甜瓜研究室、荔枝龙眼研究室、热带特色果树研究室、柑橘育种研究室、柑橘栽培研究室、热带优稀果树研究室、落叶果树研究室、昆虫传粉研究室、火龙果研究室。

第二部分：园艺所2020年度部门决算报表

详见附件

第三部分：园艺所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 4910.82 万元，其中本年收入 2689.94 万元, 较2019年度决算数减少463.69  万元，下降14.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1907.75 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少168.68万元，下降8.1%，主要原因是：上一年度财政拨款重点项目已结题。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入746.34万元，为申请科技厅、南宁市项目经费收入。较2019年度决算数减少322.66万元，下降30.0 %，主要原因是：广西创新驱动重大专项进入结题验收阶段，新增项目经费减少。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我单位无经营收入。

6.其他收入35.85万元，为基本户项目经费银行存款利息收入。较2019年度决算数增加27.65万元，增长70 %，主要原因是：银行存款利息收入增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：我单位2020年度无用事业基金弥补收支差额情况。

8.上年结转和结余 2220.88 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少213.82万元，下降 8.8 %，主要原因是：本年度新增项目经费减少，支出主要为上年结转经费。

（二）本部门2020年度总支出 4910.82 万元，其中本年支出 3436.04 万元, 较2019年度决算数增加84.27万元，增长2.5 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出3271.09万元：主要用于保障单位正常运转人员工资、公用经费、科研学术支出。较2019年度决算数增加74.19万元，增长2.3 %，主要原因是本年度提高绩效性奖励发放基数。

2、卫生健康支出60.77万元；主要用于在职在编职工医疗保险缴纳。较2019年度决算数增加6.72万元，增长12%，主要原因为本年度新增1人单位内部调动职工。

3、住房保障支出104.18万元；主要用于在职在编职工住房公积金单位部分缴纳。较2019年度决算数增加3.42万元，增长3.4%，主要原因为本年度新增1人单位内部调动职工。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少 3.94万元，下降100%，主要原因是：本年度弥补公用经费不足支出后本单位无结余分配。

5.年末结转和结余1474.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少757.85万元，下降33.9 %，主要原因是：广西创新驱动重大专项进入结题验收阶段，新增项目经费减少，支出主要为上年结转资金，年末结转和结余减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

园艺所2020年度一般公共预算财政拨款支1924.46万元，较2019年度决算数减少151.97万元，下降 7.3 %。其中：基本支出1149.83万元，项目支出777.63万元。

园艺所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1828.22万元，支出决算为1907.75万元，完成年初预算的100 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。本单位2020年无一般公共服务支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1056.51万元，完成年初预算的 99.7 %。年初预算1059.66万元，差异3.15万元。主要原因为2020年度社保局下调社保保险缴费比例，导致支出结余产生预决算差异。

（二）商品和服务支出73.60万元，完成年初预算的  59.6 %。年初预算123.45万元，差异49.85万元。主要原因为调减机关事业单位伙食补助金额。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我单位本年度无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位本年度无国有资要经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.69万元，完成年初预算的7.1 %，比2019年减少4.95    万元，主要原因是我单位公务用车因车况问题无法正常使用，处于封存状态，用于公车方面的维护金额减少；2020年度受疫情影响，业务交流来访减少，公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，公务接待费支出决算 0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0万元，本年度我单位无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.4 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，本年度我单位无公务用车购置。

公务用车运行支出 0.4万元，完成年初预算的 4.0 %，比上年减少 4.45万元，原因是我单位公务用车因车况问题无法正常使用，使用频率少费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年园艺所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 0.4 万元，平均每辆 0.2 万元。

（三）公务接待费支出 0.29 万元，完成年初预算的 36.7%， 比上年减少0.51万元，原因是严格执行中央八项规定，杜绝铺张浪费，超标准接待,本年度受疫情影响，业务交流来访减少。国内公务接待批次:2次，人次:23人。其中：

国内兄弟科研院所中国科学院西双版纳热带植物园1批次,接待人数12人；中国热带农业科学院南亚热带作物研究所1批次，接待人数11人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 13.38 万元，其中：政府采购货物支出 13.38 万元.

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 2 辆。其他用车主要是保障单位公务出行；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金430.00万元，占一般公共预算项目支出总额的22.06 %。

共组织对“果树无病良种繁育中心建立”、“国家现代农业产业技术体系广西创新团队”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出430.00万元。从评价情况来看，上述项目部门预算经费足额到位，财务管理制度健全，能按内部控制制度开展项目资金国库授权支付和各项采购，已完成年初部门预算任务的各项指标。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门本年度决算中项目的金额无达到开展绩效评价要求，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所2020年部门决算报表.xls

2、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所2020年部门决算公开表.xls