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第一部分：园艺所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：园艺所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：园艺所2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：园艺所概况

一、本部门职责

广西农业科学院园艺研究所成立于1956年，是隶属于广西农业科学院，以热带、亚热带果树、西甜瓜等农作物遗传育种及栽培技术研究为主的多学科研究所。

园艺所现有职工71人，其中科技人员66人，包括高级技术职称人员44人，中级技术职称人员20人，博士12人,硕士研究生38人。

二、机构设置情况

设有西甜瓜研究室、荔枝龙眼研究室、热带特色果树研究室、柑橘育种研究室、柑橘栽培研究室、热带优稀果树研究室、落叶果树研究室、昆虫传粉研究室、火龙果研究室。

第二部分：园艺所2022年度部门决算报表

详见附件

第三部分：园艺所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 3541.73 万元，其中本年收入 2267.50万元, 较2021年度决算数减少430.24万元，下降15.95%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2055.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加25.26万元，增长1.24%，主要原因是：新入职职工、在职在编人员薪资标准调整追加的增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入207.78万元，为申请科技特派员、南宁市、城区项目经费收入。较2021年度决算数减少454.71万元，下降68.64%，主要原因是:新立项项目牵头单位为广西农科院，项目经费拨付到院本级导致事业收入经费较上年减少。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与2021年度决算数齐平。主要原因是：我单位无经营收入。

6.其他收入4.21万元，为基本户项目经费银行存款利息收入。较2021年度决算数减少0.80万元，下降15.97 %，主要原因是：新立项项目牵头单位为广西农科院，项目经费拨付到院本级导致事业收入经费减少，银行存款利息收入减少。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

我单位2022年度无用事业基金弥补收支差额情况。

8.上年结转和结余1274.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少200.54万元，下降13.60%，主要原因是：本年度新立项项目牵头单位为广西农科院，项目经费拨付到院本级导致事业收入经费减少，支出主要为上年结转经费。

（二）本部门2022年度总支出3541.73万元，其中本年支出2491.10万元, 较2021年度决算数减少407.19万元，下降14.04 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出2282.73万元：主要用于保障单位正常运转人员工资、公用经费、科研学术支出。较2021年度决算数减少422.27万元，下降15.61%，主要原因是本年度新增项目经费减少，支出减少。

2、卫生健康支出79.48万元；主要用于在职在编职工医疗保险缴纳。较2021年度决算数增加5.75万元，增长7.80%，主要原因为本年度新增2名新入职职工，其次调整在职在编职工缴费基数。

3、住房保障支出128.89万元；主要用于在职在编职工住房公积金单位部分缴纳。较2021年度决算数增加9.33万元，增长7.80%，主要原因为本年度新增2名新入职职工，其次调整在职在编职工缴费基数。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度弥补公用经费不足支出后本单位无结余分配。

5.年末结转和结余1050.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少223.61万元，下降17.55 %，主要原因是：新立项项目牵头单位为广西农科院，项目经费拨付到院本级导致事业收入经费减少，支出主要为上年结转资金，年末结转和结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

园艺所2022年度一般公共预算财政拨款支2055.51万元，较2021年度决算数增加25.26万元，增长1.24%。其中：基本支出1475.51万元，项目支出580.00万元。

园艺所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2044.06万元，支出决算为2055.51万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异原因为：年中追加广西创新团队项目经费指标及调剂养老保险、职业年金、伙食补助指标至院本级增减相抵后的差额。

一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。本单位2022年无一般公共服务支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1368.05万元，完成年初预算的 89.25 %。年初预算1532.87万元，差异164.82万元。主要原因为调剂养老保险、职业年金指标至院本级后收支差额而产生预决算差异。

（二）商品和服务支出81.24万元，其中：定额商品服务支出80.3万元，资本性支出-办公设备购置0.94万元。主要用于维护单位正常运行的办公费用，水费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、福利费、劳务费、工会经费等支出，完成年初预算的65.72%。年初预算123.61万元，差异42.37万元。主要原因为调剂机关事业单位伙食补助金额至院本级、年终财政收回三公两费结余指标而产生预决算差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我单位本年度无政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位本年度无国有资要经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.44万元，完成年初预算的6.23%。比2021年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.44万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算0万元。完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，与上年齐平。主要原因为本年度我单位无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初预算0万元。完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本年度我单位无公务用车购置。

公务用车运行支出0万元，年初预算6.26万元。完成年初预算的0%，比上年减少0.0万元，原因是我单位公务用车因车况问题无法使用，公务车处于封存状态，本年度无公务车相关费用支出。

2022年园艺所单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，年初预算0.79万元。完成年初预算的55.70%， 比上年增加0.02万元。主要原因是：开展与农业科研院所兄弟单位业务交流，国内公务接待批次:3次，人次:35人。其中：

中国带农业科学院热带作物品种资源研究所1批次,接待人数12人；东莞市农业科学院研究中心1批次，接待人数9人；柳州市农业农村局及柳州分院1批次，接待人数14人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是保障单位公务出行；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 580.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出580.00 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位（园艺所）对开展2022年度自治区本级预算绩效自评工作高度重视，根据自治区财政厅桂财办〔2023〕10号和广西农科院桂农科通〔2023〕16号文件精神和要求，于2022年3月1日召开全所动员会。各项目团队随之积极投入到项目预算绩效自评工作。主要是认真检查对照年初设定的年度总体绩效目标，把全年实际完成情况填报《绩效自评表》。同时，按要求收集实施完成绩效目标相关的佐证材料。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，15个项目评为一等，占项目总数比例83.3 %；自评平均分94.5分，评分等级为一等。3个项目评为二等，占项目总数比例16.7 %。评分等级为一等项目产出成效：

指导试验站团队筛选出适应当地栽培的‘仙进奉’、‘冰荔’（原名：红珍珠）等2个荔枝优良品种，供繁育推广应用。

指导试验站完成2022年工作总结撰写，并指导技术骨干撰写荔枝相关论文2篇并投稿发表。

指导试验站组织举办荔枝技术培训班4期，培训基层技术人员和果农500多人次。

指导培训的种植户以及服务企业满意度调查。制作问卷调查表，通过到试验站技术推广覆盖区域给“灵山县龙武香荔桂味荔枝协会”及部分种植农户发放问卷调查表进行服务满意度调查，调查结果服务满意度达90%以上。

（2）事业收入预算项目富硒特色水果标准化生产技术研究与示范绩效自评，总金额1001万元，执行率43%。自评得分83.31分，评分等级为二等。

本项目自评主要扣分项在：产出时效、产出成本两项。得分分别为9分、4.3分。由于年初预算缺乏准确性，产出时效、成本两项指标定得稍高。疫情大环境下，导致科研工作无法正常开展，经费支出迟缓未能完成支出目标。

（3）事业收入预算项目适宜轻简化栽培西瓜新品种选育与应用示范绩效自评，总金额22.4万元，执行率32.14%。自评得分82.91分，评分等级为二等。

本项目自评主要扣分项在：产出时效、产出成本两项。得分分别为9分、7.2分。由于年初预算缺乏准确性，产出时效、成本两项指标定得稍高。疫情大环境下，导致科研工作无法正常开展，经费支出迟缓未能完成支出目标。

（4）所基本运行费项目绩效自评，总金额22万元，执行率79.86%。自评得分88.98分，评分等级为二等。

本项目为规范项目经费银行存款利息收入，将所有收入全口径纳入预算管理，弥补公用经费不足。自评扣分项在：产出成本指标，经费支出17.57万元。为支付2022年度办公楼电话费、水电费、网银转账手续费、后勤管理聘用人员社保费用。因该年度后勤人员辞职1人，社保费缴纳减少，导致支出未达标。今后应加强预决算精准性。

3.自评发现的问题和改进措施

（一）存在问题

1、试验站获得地方财政资金及项目支持仍然很少，加上主管部门县农业农村局领导过多抓具体业务技术项目实施工作，忽视试验站专业技术优势，使试验站自主科研用地一直沒有解决，都是租赁，缺乏长期享有自主权的科研试验基地。

2、试验站尚未完善对科研人员激励机制，科研资金不足。

3、试验站团队人才培养仍需加强，特别是对年青的科技人员工作热情和吃苦耐劳的精神有待引导和加强。

（二）改进措施

1、进一步加强与高校院所合作，增强县级农科所的发展后劲，进一步激发农业科技推广体系的活力。

2、制定一些激励机制办法，激发科研工作者创新能力。

3、加强对试验站团队年青科技人员传、帮、带。

（三）自评工作建议

1、有针对性开展技术培训

充分利用项目专家组成果技术优势，在荔枝控梢促花、保花保果、采后修剪、培养秋梢结果母枝等关键时期，有针对性组织开展技术培训，为当地荔枝产业发展提供品种技术支撑，真正提高项目产出的质量、成效及服务满意度。

2、解决试验站经费不足及使用难的问题

专家组单位要多联合试验站申报项目，为试验站争取更多的研发经费。针对当前试验站经费拨款到县级财政后出现支出困难的情况，上级相关部门应该适当过问一下或改变支出方式等，解决试验站项目实施后经费难支岀的现象。

（四）、其他需要说明的问题

需进一步扩大荔枝种质资源收集和引进，加快优良新品种选育及配套技术试验示范，进一步完善研发和推广产业关键技术，深化产学研合作。同时，重视试验站技术团队建设，加强对团队成员的专业知识及产业实用技术培训，才能真正提高他们的专业基础理论水平和实际操作技能。

（五）、根据年初设定的绩效目标，2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金项目自评得分为91分，一等，项目全年预算数为 245.00 万元，执行数为 245.00 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是收集和引进种质资源和品种81份，筛选优良品种和单株45份；配制新组合、选育新品种(组合)20个；培育杂交后代22164株；建立新品种、新技术试验示范点41个，示范面积19855亩，累计辐射带动面积86950亩；指导基地8个；二是形成、熟化产业技术7套，示范、推广产业技术7项；指导企业生产无病毒种苗516.56万株；发送信息技术或者市场信息信息短信合计1634条；三是全年发表论文27篇，获授权专利29件，发布标准、规程9项；共举办培训班58期，培训基层技术人员和果农14980人。培养产业后备人才12人。

自评发现的主要问题及原因：

1.灾害性天气频发，制约产业发展

在生产上应对天气问题造成的广西特色水果产量损失和品质降低仍无更好的解决方法。本年度暴雨、高温和干旱等灾害性天气频发，对果树生产和品质提升造成了一定影响，也影响了产业技术实施与效果及相关工作进展。除针对广西灾害性天气加强建立防灾抗灾技术方案外，还应更新育种手段，培育抗逆性强、适于市场需要的多样化品种，引导推广种植较耐低温弱光、易坐果、品质优，兼顾示范推广不同外观、不同风味、不同熟性及一些营养丰富、风味独特的品种。

2.病虫草害关键共性综合防控技术仍需继续攻关

广西特色水果产区受气候等多方面因素影响，常年病虫草害频发，蔓枯病、白粉病、病毒病、地下害虫等防治难度大，对田间管理和嫁接育苗等工作都造成一定的影响，制约特色水果产业优质高产高效发展。需加强生物和物理防治技术研究，减少环境危害。生产中在不影响产量、品质的前提下，严格控制病虫害防治用药的种类和数量，重点制定与推广枯萎病、炭疽病、白粉病、蔓枯病、根结线虫、细菌性果腐病、病毒病等重点病虫害无公害绿色防治的药剂与方法。

3.加强采后保鲜防病技术研究

主产区的大型果园的地头冷库和冷链配套建设已获重大进展，但中小型果园的冷链配套仍欠缺。特色水果随着种植面积扩大，特色水果产品堆积和库存增多，采后病害陆续发生，制约鲜果销售。建议相关管理部门协调解决推进农村冷库建设的社会化管理以及更趋合理的市场化资源配置等导向性措施。

4.新品种新技术推广缓慢

由于种植户专业技术水平有限、跟风现象严重、对新成果新技术接受度低等原因，优新品种及健康苗木繁育、产期调节、节本高效生产、病虫害绿色综合防控、减肥减药等重大关键技术推广缓慢。建议加强与当地农技推广单位和推广人员交流合作，明确产业技术需求，有针对性地开展技术培训，同时利用网络培训的优势，提高培训质量和实用性。加大对农村致富带头人、种植能手的培训力度，加大试验示范力度，切实发挥他们在农村水果生产过程中的作用。对当地产业进行种苗农资或者技术帮扶。

建议和改进措施

1. 加强广西荔枝龙眼、柑橘和特色水果品种资源的引进、评价、选育和杂交研究以及新良种选育研究，加强基因和育种方面的研究。特别是可通过选育出早、中、晚熟品种进行合理搭配布局，来解决品种上市集中的问题，做到稳产的同时，经济效益也得到提高。

2. 通过当地相关部门和负责人了解产业发展情况，进一步与当地农技推广单位以及推广人员交流合作，明确产业技术需求，有针对性地开展技术培训。加大对农村致富带头人、种植能手的培训力度，切实发挥他们在农村水果生产过程中的作用。对当地产业进行种苗农资或者技术帮扶。同时利用网络培训的优势，提高培训质量和实用性。主产区的大型果园的地头冷库和冷链配套建设已获重大进展，但中小型果园的冷链配套仍欠缺，随着种植面积的扩大，产品的堆积和库存增多，采后病害陆续发生，产业链条不完整，对鲜果销售带来一定的不利。需要政府协调解决推进农村冷库建设的社会化管理以及更趋合理的市场化资源配置等导向性措施。

3. 针对广西灾害性天气，加强防灾抗灾技术研究与示范，建立灾后应急技术方案，强化果园建设立地条件设施改善，引导果农提高防范意识，提高防灾抗灾条件能力，全面提升果树生产应对灾害的能力。

4. 加快良种选育进度，加强配套栽培技术研究与推广，加大广西荔枝龙眼、柑橘和广西特色水果品牌的宣传力度，增加品牌价值，打造自我品牌，提升广西荔枝龙眼、柑橘和特色水果在市场的竞争力，是提高种果业收入水平的重要环节，有利于逐步稳固荔枝龙眼、柑橘和特色水果产业发展。同时，加强政府引导，避免某一产业盲目扩大，整合规范苗场，制定种苗标准，提高门槛，保证种苗质量；通过整合特色水果农资市场，规范荔枝龙眼、柑橘和特色水果用肥用药，提高特色水果经济效益。

其他需说明的问题

需进一步扩大种质资源收集和引进，加快优良新品种选育和适栽性试验，进一步完善、研发和推广产业关键技术，深化产学研合作。通过进一步扩大试验示范基地建设，加强新品种新技术辐射带动作用，加强对企业的引导和服务作用以及农业技术后备人才培养作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所2022年部门决算报表.xls

           2、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所2022年部门决算公开表.xlsx