目  录

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2025年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所概况

一、主要职能

（一）开展热带、亚热带作物种质资源收集保存、创新利用、新品种选育、栽培技术、生物技术、农产品贮藏保鲜加工、农产品质量检测等研发，以及科普旅游开发等公益性农业综合性科学研究。

（二）开展亚热带作物科技开发工作，推动产研结合，加速科技成果转化和推广应用。

（三）开展国内外学术交流、科技合作、科技咨询和科技服务等工作。

（四）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，开展农业科技培训，建设高质量农业科技人才队伍。

（五）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。

（六）承担广西农科院下达的工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区亚热带作物研究所始建于1952年，是区直正处级公益一类科研事业单位，隶属于广西农业科学院。设有所办公室、党委办公室等13个行政管理部门，农业农村部亚热带果品蔬菜质量检验测试中心、广西木薯研究所、广西农垦甘蔗研究所、亚热带农产品加工工程技术中心、亚热带果蔬安全控制重点实验室、芒果研究中心、坚果研究中心等10个研究机构。拥有3个国家级研究室、2个国家级综合试验站、2个国家引进国外智力成果示范推广基地、1个国际科技合作基地，建设有农业农村部亚热带果品蔬菜质量检验测试中心、农业部农产品质量安全风险评估实验室（南宁）、农业农村部亚热带果品蔬菜质量安全控制重点实验室、农业农村部亚热带水果贮藏保鲜加工技术科研试验基地、广西亚热带特色水果质量安全控制重点实验室、广西壮族自治区芒果产业绿色高效发展工程研究中心、广西亚热带水果加工工程技术研究中心等一批高起点的科研平台。主办的刊物有《农业研究与应用》。建设有木薯、芒果、澳洲坚果、剑麻、龙眼、荔枝、甘蔗、番木瓜、菠萝蜜、番石榴、杨桃等作物种质资源圃及试验基地，占地约100多公顷，引进收集和保存各类作物品种资源4100份，是我国热带、亚热带作物种质资源最重要的保存基地之一，也是全国科普教育基地之一。

第二部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入支出预算总计16080.94万元，同比增加5980.61万元，增长59.21%。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入支出预算总计16080.94万元，同比增加5980.61万元，增长59.21%。其中：

1.一般公共预算收入14113.95万元，其中：财政补助14113.95万元。占收入总预算87.77%，同比增加6028.53万元，增长74.56%。增加主要原因：单位申请有偿划转土地421.23亩的经费补助6192万元。

2.事业收入712.81万元，占收入总预算4.43%，同比减少333.17万元，下降31.85%。减少的主要原因：本年预计科研项目经费有所减少。

3.其他收入440.08万元，占收入总预算2.74%，同比增加123.97万元，增长39.22%。增加的主要原因：本年预计成果转化收入增加。

4.上年结转结余预算814.1万元，占收入总预算5.06%，同比增加181.28万元，增长28.65%。增加主要原因：上年预计科研项目结转经费比实际结转少。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算16080.94万元，与上年10100.33万元相比增加5980.61万元，增长59.21%。增减原因与收入增减原因相对应。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

 1. 科学技术支出14150.26万元，占支出总预算87.99%，同比增加5914.36万元，增长71.81%。增加主要原因：单位申请有偿划转土地421.23亩的经费补助6192万元。

 2. 社会保障和就业支出1134.57万元，占支出总预算7.06%，同比增加114.61万元，增长11.24%。增加主要原因：财政把离退休经费划归该功能分类管理。

3. 卫生健康支出303.67万元，占支出总预算1.89%，同比减少10.82万元，降低3.44%。减少原因：工资总额较去年减少。

4. 住房公积金492.44万元，占支出总预算3.06%，同比减少17.54万元，降低3.44%。减少原因：工资总额较去年减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7341.17万元，占支出总预算45.64%，同比减少220.6万元，下降2.92%。减少原因：工资总额较去年减少。

2.项目支出预算8739.77万元，占支出总预算54.35%，同比增加6201.21万元，增长244.28%。增加主要原因：单位申请有偿划转土地421.23亩的经费补助6192万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年一般公共预算拨款收支预算14113.95万元，同比增加6008.53万元，增长74.13%，增减原因同上。按支出按支出功能科目分为：

（一）科学技术支出12183.27万元，占一般公共预算支出总预算86.32%，同比增加5942.28万元，增长95.21%。

（二）社会保障和就业支出1134.57万元，占一般公共预算支出总预算8.04%，同比增加114.61万元，增长11.24%。

（三）卫生健康支出303.67万元，占一般公共预算支出总预算2.15%，同比减少10.82万元，降低3.44%。

（四）住房保障支出492.44万元，占一般公共预算支出总预算3.49%，减少17.54万元，降低3.44%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出预算14113.95万元，其中：基本支出7277.36万元，占一般公共预算支出总预算51.56%，同比增加6008.53万元，增长74.13%；项目支出6836.59万元，占一般公共预算支出总预算48.44%，同比增加6245.00万元，增长1055.63%。按支出功能科目分为：

（一）机构运行5346.68万元，占一般公共预算支出总预算37.88%，同比减少322.72万元，降低5.69%，为基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的工资、津补贴、绩效等标准安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会公益研究644.59万元，占一般公共预算支出总预算4.57%，同比增加73.00万元，增长12.77%。全部是项目支出预算。主要用于残废人保障金、单位物业管理费、党团活动专项、2024年基本科研业务费及科技发展基金、成果转化项目、产业科技先锋队等项目的支出。

（三）其他科学技术支出6192.00万元，占一般公共预算支出总预算43.87%，同比增加6192.00万元，增长100%。用于单位申请有偿划转土地421.23亩所需支付的费用。

（四）事业单位离退休支出149.69万元，占一般公共预算支出总预算1.06%，同比增加149.69万元，增长100%。主要用于离退休人员节日慰问、物业补贴等的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出656.59万元，占一般公共预算支出总预算8.39%，同比减少23.39万元，降低3.44%。用于缴纳职工基本养老保险单位部分。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出328.29万元，占一般公共预算支出总预算2.33%，同比减少11.69万元，降低3.44%。用于缴纳职工职业年金单位部分。

（七）事业单位医疗303.67万元，占一般公共预算支出总预算2.15%，同比减少10.82万元，降低3.44%。用于缴纳职工医疗保险单位部分。

（八）住房公积金492.44万元，占一般公共预算支出总预算3.49%，同比减少17.54万元，降低3.44%。用于缴纳职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出7277.36万元，同比减少236.47万元，降低3.15%。其中：

（一）工资福利支出预算5986.35万元，占一般公共预算基本支出82.26%，同比减少209.19万元，降低3.38%。

（二）商品和服务支出预算581.54万元，占一般公共预算基本支出7.99%，同比减少5.61万元，降低0.96%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算709.47万元，占一般公共预算基本支出9.75%，同比减少21.67万元，降低2.96%。

支出减少的原因主要是绩效工资、“五险一金”经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算67.42万元。其中：

（一）我单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费。

（二）公务接待费3.67万元，与上年相同。

（三）公务用车费支出预算26.07万元。其中：

1.公务用车运行维护费26.07万元，同比减少4.2万元，降低13.88%。降低的主要原因：单位公车中有4辆新车，其中3辆为新能源汽车，对应的公务用车运行维护费减少。

2.我单位无一般公共预算安排的公务用车购置费。

（四）会议费28.06万元，与上年相同。

（五）培训费9.62万元，与上年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

单位运行经费总额为581.54万元，其中办公费65.5万元，印刷费12万元，水费10万元，电费32万元，邮电费20万元，差旅费62.86万元，维修费34.8万元，租赁费0.5万元，会议费28.06万元，培训费9.62万元，公务接待费3.67万元，劳务费10万元，工会经费82.07万元，福利费24.72万元，公务用车运行维护费26.07万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务支出158.18万元（伙食补助118.40万元、离退休公用支出39.78万元）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算455.38万元,与上年1676.25万元同比减少1220.87万元,降低72.83%，减少主要原因为科研基础设施建设减少。按政府采购项目类型分为：

集中采购204.20万元，占采购总额44.84%。其中：货物77.75万元、服务126.45万元。

分散采购251.18万元，占采购总额55.16%。其中：工程251.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

编制预算时，我单位实有在编车辆11辆。2025年计划报废2辆车，并使用单位资金采购2辆新车,金额43万元；使用单位资金新建职工文体活动中心1栋，金额195万元；使用财政经费购置土地421.23亩，金额6192.08万元。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金8739.77万元。绩效目标情况详见报表。

绩效目标的管理情况：根据我单位的发展规划及科研项目指南等，从科研、社会服务、人才培养等方面制定绩效目标。为使目标顺利达成，我单位组织所属各部门、中心紧紧围绕项目支出绩效目标，采用定量与定性结合的方式积极开展绩效监控、自评工作，针对发现的问题及时调整，并根据绩效监控、自评的结果调整、压减预算安排。

（三）重点项目预算绩效目标说明。

1.热作所土地有偿划转项目

2.基本科研业务及科技发展基金专项

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西壮族自治区亚热带作物研究所2025年单位预算报表

广西壮族自治区亚热带作物研究所2025年单位预算报表详见附件2025年度部门预算公开表。

2025年度部门预算公开表.xlsx