目    录

第一部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释 

第一部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所概况

一、本部门职责

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所，成立于2013年10月29日，为全民所有制的科学研究机构，是专业从事包括农产品产前、产中、产后全过程质量安全技术、农产品产地环境监测与调控、质量安全检测和风险评估以及农产品质量安全标准和标准化生产技术规程的制定、技术示范和科技服务的公益性科学研究机构。是经农业农村部农产品质量安全中心确认的“全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构”、“全国名特优新农产品全程质量控制技术南宁中心”和“全国农产品质量安全与营养健康科普基地”。

二、机构设置情况

单位内设农产品质量安全评估研究室、农业产地与投入品安全研究室、农药安全评价研究室、行政办公室、财务科、科研科等六个科室。

第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件1：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度部门决算公开附表)

    第三部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1337.98万元，其中本年收入  887.43万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入。较2022年度决算数增加164.98万元，增长14.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入847.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加176.68万元，增长26.35%，主要原因是今年的养老保险、年金在本单位支出以及增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

4.事业收入39.19万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少38.26万元，下降49.40%，主要原因是当年的科研项目收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项收入。

6.其他收入 1.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.31万元，下降21.83%，主要原因是2023年利息收入比2022年减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余450.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加23.89万元，增长5.60%，主要原因是未结题完成的科研项目经费比上年增加。

（二）本部门2023年度总支出1337.98万元，其中本年支出  904.50万元，较2022年度决算数增长164.98万元，增长14.06%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）731.98万元：主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2022年度决算数增加89.02万元，增长13.85 %，主要原因是主要增人增资。

2、社会保障和就业支出92.48万元：主要用于在职职工的养老保险、职业年金。较2022年度决算数增加92.48万元，增长100 %.主要原因是去年养老保险及职业年金调剂到广西壮族自治区农业科学院本级，今年的养老保险、年金在本单位支出。        

3.卫生健康支出（类）28.65万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2022年决算数减少0.73万元，下降2.48%，和上年基本持平。

4.住房保障支出（类）51.39万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2022年决算数增加2.10万元，增加4.26%，主要原因是增人、住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少0.82万元，下降100%，主要原因是本年度无结余分配。

6.年末结转和结余433.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少17.08 万元，下降3.79%，主要原因是本年度新增的科研项目在广西壮族自治区农业科学院本级进行核算，故结转的课题经费减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出847.13万元，较2022年度决算数增加176.68万元，增长26.35%。其中：基本支出680.13万元，项目支出167万元。

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.19万元，支出决算为847.13万元，完成年初预算的98.48%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二） 科学技术支出（类）年初预算832.47万元，支出决算为731.98万元，完成年初预算的87.93%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算102.78万元，支出决算为92.48万元，完成年初预算的89.98 %，主要在职职工的养老保险、职业年金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算31.69万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的90.41%，主要用于在职职工的医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算51.39万元，支出决算为51.39万元，成年初预算的100%，主要用于在职职工的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出680.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出630.85万元，完成年初预算的97.32%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及社保保险缴费支出等。

（二）商品和服务支出44.94万元，完成年初预算的94.85%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费等。主要原因是商品和服务支出的会议费年终财政收回。

（三）对个人和家庭的补助支出4.34万元，完成年初预算的20.27%，主要用于人员的其他对个人和家庭的补助慰问等。主要原因是其他对个人和家庭的补助结余年终财政收回。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出     0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.32万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.29万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减（减少）0万元，原因是无出国预算。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.29万元。国内公务接待批次4次，人次29次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待央视拍摄记者1批次，4人次，天等农业局“双认证”1批次8人次，防城港检验检测中心1批次，7人次，广西南亚热带农业科学研究所1批次，10人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；无工程采购和服务采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本部门2023年度部门预算数338.35万元，执行数261.84万元，整体支出绩效自评结果为一等。

组织对2023年度9个全口径预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金338.35万元，占全口径预算项目支出总额的100%。2023年度本单位一般公共预算拨款经费167万元，单位资金83.23万元，上年结余收入88.12万元，整体支出金额261.84万元。从自评情况来看，较好地完成了各项工作。具体完成情况如下：

1.创新联盟专项(科技先锋队专项行动)

（1）产出指标：课题指标完成率达到77.78%，课题评审当年完成率71.43%，课题经费支出达到100%。

（2）效果指标：按时完成考核指标的发表论文，撰写报告4篇，完成率达到100%；服务机构7家，完成率100%。

（3）社会公众或服务对象满意度：打造/正在打造科技示范乡镇（乡村示范点）15个，累计打造科技成果转化基地8个，累计建立科技示范点25个，示范面积10000余亩，累计服务农业企业/合作社134家，累计建成科技示范村24个，己培育壮大农业专业合作社（企业）29个。服务对象的满意度达到100%。

2.广西农业科学院基本科研业务专项

（1）产出指标：建立新方法15项，完成率达到100%；发表中文核心期刊论文15篇完成率100%；课题数量课题评审完成率达到71.43%；课题经费支出达到100%。

（2）效果指标：组建一支学科交叉、创新研发能力强的研究团队1个，完成率达到100%。

（3）社会公众或服务对象满意度：科技人员服务对象满意度达到100%。

3.广西农业科学院科技发展基金

（1）产出指标：发表中文核心期刊论文4篇完成率66.67%；课题数量课题评审及指标完成率达到100%；课题经费支出达到100%。

（2）效果指标：指导企业/合作社/种植大户1个，完成率达到100%。

（3）社会公众或服务对象满意度：科技人员服务对象满意度达到100%。

未完成情况：主要是审稿的原因影响到发表见刊，还有2篇未完成。

4.农药安全评价研究

（1）产出指标：研究报告1份，完成率100%，发表期刊论文2篇完成率66.67%，申报发明专利2项，完成率100%，课题评审及合格完成率达到100%，课题经费支出达到93.80%。

（2）效果指标：发表研究论文2篇，主要是审稿的原因影响到发表见刊，未能完成效益指标。

（3）社会公众或服务对象满意度：科技人员按时提交研究论文，满意度达到100%。

5.质检中心检测服务费项目

（1）产出指标：检测服务费收入37.79万元，完成率55.31%；检测样品数1500份，完成率达到100%；参加能力验证结果合格率100%；检测报告及时率达到100%。

（2）效果指标：为广西名特优新农产品登录服务效果良好，完成指标3个，完成率达到100%。

（3）社会公众或服务对象满意度：为广西名特优新农产品登录服务品种，客户满意率达到100%。

6.基本运行运转费

（1）产出指标：补充机构邮电费、手续费等正常运行费用，经费完成率55.50%。

（2）效果指标：按规定列支，保障部门正常运转。

（3）社会公众或服务对象满意度：补充保障机构的正常运行，单位职工的满意度调查达到100%。

7.农产品质量安全风险评估研究

（1）产出指标：完成发明专利申请、论文、软件著作11个，完成率100%；完成课题数量课题评审、结题合格完成率100%；课题经费支出达到81.19%。

（2）效果指标：完成专著食品营养和质量检测分析1部。完成率100%。

（3）社会公众或服务对象满意度：依据课题相关内容编写的科普作品，读者满意度达到100%。

8. 农产品与地环境研究

（1）产出指标：完成课题数量、课题评审、结题合格均3个，完成率100%；当年课题经费支出率达到34.42%。

（2）效果指标：检测入库数据10000条。完成当年的检测任务，完成率100%。

（3）社会公众或服务对象满意度：抽查完成企业和个人的满意度调查，满意度达到100%。

9. 科研学术会议支出

（1）产出指标：参加和组织完成广西团体标准通过专家审定会议等20余次会议。得到各级领导和服务企业、农民的认可，质量指标完成情况良好。开展科研项目中组织项目评审和验收会议及参加外单位举办的学术性收费性质的会议费。会议费支出 3.09 万元，经费完成率30.90%。

（2）效果指标：完成科研会议培训效果良好。

（3）社会公众或服务对象满意度：开展科研项目中组织项目评审和验收会议及参加外单位举办的学术性收费性质的会议。得到各级领导和服务企业、农民的认可，同时得到本单位职工的一致好评。满意度达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目9个，项目支出总额261.84万元。其中，本级项目9个，本级项目支出261.84万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为： 6个项目评为一等，涉及资金218.01万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例83.26%；3个项目评为二等，涉及资金43.83万元，占项目总数比例16.74 %，占项目支出总额比例26.04 %；

自评发现的主要问题及原因：

一是科研人员对2023年指标预算比较保守，新立项的项目在主管部门进行核算，故导致项目立项少课题指标值预算偏低等问题。

二是部门预算指标设置不够完善，在对新立项和结余经费项目的完成数量、立项率以及经费使用等指标量设置上考量不够充分。部分项目的成本指标完成率较底。

下一步改进措施：

一是积极组织动员科技人员多渠道申请各级的科研项目，组织科技人员参加各类的项目申报培训，提升科研人员的项目构建及申报书撰写水平，力争在项目申报方面取得更大的突破。

二是加强绩效考核指标的管理和完成预算指标和考核指标设置，进一步合理估算项目预算金额。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，广西农业科学院基本科研业务专项项目自评得分为94.28 分，一等，项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一是数量指标得分20（满分20分），完成TGXAS 472-2023团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定方法》（发布稿）等5项；完成《不同氮肥施用处理对菜心产量、品质及土壤肥力的影响》等15批篇论文。

二是质量指标得分7.14（满分10分），完成《广西特色农产品质量安全风险评估等评审》等2个项目评审。

三是时效指标得分7.14（满分10分），完成《基于介空材料电化学传感器的制备及其咋蔬菜中农药残留检测方法研究》等2个项目结题。

四是成本指标得分10（满分10分），按照项目预算完成本项目的科研经费的支出62万元。

五是社会效益得分30（满分30分），按照预算指标完成组建一支学科交叉、创新研发能力强的研究团队。

六是服务对象满意度得分10（满分10分），服务企业或单位的满意度达到100%。得到社会各界的肯定。

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目研究年限长，实际绩效目标完成情况和年初设定总体绩效目标有偏差，跨年度在研项目存在未能完成评审和结题，主要是预算编制经验不足导致。

下一步改进措施：一是加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金。加强科研人员的预算编制培训，增强预算编制的预见性。

（三）部门绩效评价结果

无。

（四）财政绩效评价结果

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年部门决算公开附表.xlsx