目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院花卉研究所2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院花卉研究所2023年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分：单位概况
一、主要职责
广西壮族自治区农业科学院花卉研究所（以下简称花卉所）是广西农业科学院下属的公益型花卉学科专业科研所，2011年10月成立，2012年8月独立运行。主要开展兰花（蝴蝶兰、兜兰、国兰、热带兰等）、茉莉、金花茶、睡莲、百合等观赏花卉植物种质资源收集保存、引种栽培、鉴定评价、种质创新、良种繁育、发育机理、遗传育种、生物技术、栽培技术等研究以及休闲农业规划咨询、园林景观设计、科普教育、花卉新品种新技术示范推广及成果转化等工作。
二、机构设置情况
花卉所目前有8个内设机构，分别是行政后勤办公室、科研科、财务室、兰花育种研究室（兰花遗传育种团队）、兰花资源研究室（兰花种质资源发掘与创新利用团队）、特色花卉育种研究室（特色花卉遗传育种团队）、特色花卉资源研究室（特色花卉种质资源发掘与创新利用团队）、园林景观研究室（园林景观设计与植物应用团队）。
第二部分：广西农业科学院花卉研究所2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算1027.75万元，同比增加18.60 万元，增长1.84%。2023年支出总预算1027.75万元，同比增加18.60 万元，增长1.84%。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算1027.75万元，同比增加18.60万元，增长1.84%。其中：
一般公共预算收入790.66万元，同比增加24.21万元，增长3.16% 。
财政专户管理资金收入0万元,与上年一样。
单位资金收入75.70万元，同比增加9.00万元，增长13.49%。
上年结转结余161.39万元，同比减少14.61万元，下降8.30%。
收入同比增长了1.84%，其原因主要是：
1.一般公共预算收入同比增加，主要原因：一是在编人员职称晋升工资标准调整导致工资、津贴补贴、社保公积金、对个人和家庭的补助支出等人员经费增加；二是新增广西农科院科技成果转化项目20万元。
2.单位资金收入同比增加，主要原因：一是预计科研项目收入增加，因2023年是十四五开始的第三年，一般每个五年规划的第一年出台相关规划，第二年、三年谋划的科技重大专项等陆续启动，预计获资助的科研项目数增多，所以科研经费收入也会相应增加；二是根据建设“一流强院”的部署规划，科技成果转化力度不断增大，科技成果转化收入随着增加。
3.上年结转资金同比减少，主要原因是十三五期间从自治区科技厅、市县科技局等拨入的科研项目，项目实施期限大多为三年期项目，包括创新驱动、重点研发项目、科技攻关项目等，按合同任务书约定已结题，结转到下一年的项目经费减少。按预算编制指南要求，单位的收入支出应编尽编，避免预决算差异太大，把结转到2023年继续使用的在研项目编入预算，因此导致预算收入结转资金规模较大。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算1027.75万元，同比增加18.60 万元，增长1.84%。其中：
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出857.26万元，占支出总预算83.41%，同比增加13.87万元，增长1.64%。
社会保障和就业支出94.28万元，占支出总预算9.17%，同比增加2.62万元，增长2.86%。
卫生健康支出29.07万元，占支出总预算2.83%，同比增加0.81万元，增长2.87%。
住房保障支出47.14万元，占支出总预算4.57%，同比增加1.31万元，增长2.86%。
教育支出0.00万元，占支出总预算0%，与上年一致。
支出总预算同比增长主要是科学技术支出增加，主要原因：一是预计获资助的科研项目增多，按任务书开展的科研工作随之增加，从而导致项目经费支出增加；二是根据建设“一流强院”的部署规划，科技成果转化力度不断增大，科技成果转化活动增加，从而导致科技经费支出增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算636.66万元，占支出总预算61.95%，同比增加15.21万元，增长2.45%。其中：
人员经费预算592.67万元，占支出总预算57.67%，同比增加16.32万元，增长2.83%。
公用经费预算43.99万元，占支出总预算4.28%，同比减少1.11万元，下降2.46%。
基本支出预算同比增加主要原因是在编人员职称晋升工资标准调整导致工资、津贴补贴、社保公积金、对个人和家庭的补助支出等人员经费增加。
（2）项目支出预算。
项目支出预算391.09万元，占支出总预算38.03%，同比增加3.39万元，增长0.88%。
项目支出预算基本与上年持平。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年一般公共预算收入790.66万元，同比增加24.21万元，增长3.16%。2023年一般公共预算支出790.66万元，同比增加24.21万元，增长3.16%。
一般公共预算收入同比增长的主要原因：一是在编人员职称晋升工资标准调整导致工资、津贴补贴、社保公积金、对个人和家庭的补助支出等人员经费增加；二是新增广西农科院科技成果转化项目20万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出790.66万元，占支出总预算，76.93%，同比增加24.21万元，增长3.16%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出620.17万元，占支出总预算60.34%，同比增加19.48万元，增长3.24%。
社会保障和就业支出94.28万元，占支出总预算9.17%，同比增加2.62万元，增长2.86%。
卫生健康支出支出29.07万元，占支出总预算2.83%，同比增加0.81万元，增长2.87%。
住房保障支出科目47.14万元，占支出总预算4.59%，同比增加1.31万元，增长2.86%。
教育支出0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年一致。
一般公共预算支出同比增长的主要原因：一是在编人员职称晋升工资标准调整导致工资、津贴补贴、社保公积金、对个人和家庭的补助支出等人员经费增加；二是科研项目增加导致科研业务活动增多，从而导致项目经费支出增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算636.66万元，占支出总预算61.95%，同比增加15.21万元，增长2.45%。其中：
人员经费预算592.67万元，占支出总预算57.67%，同比增加16.32万元，增长2.83%。
公用经费预算43.99万元，占支出总预算4.28%，同比减少1.11万元，下降2.46%。
一般公共预算基本支出同比增长的主要原因是在编人员职称晋升工资标准调整导致工资、津贴补贴、社保公积金、对个人和家庭的补助支出等人员经费增加。
（2）项目支出预算。
项目支出预算154.00万元，占支出总预算14.98%，同比增加9.00万元，增长6.21%。
一般公共预算项目支出同比增加的主要原因是科研项目增加导致科研业务活动增多，从而导致项目经费支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算636.66万元，占一般公共预算支出80.52%，同比增加15.21万元，增长2.45%。其中：
工资福利支出预算573.03万元，占一般公共预算支出72.47%，同比增加15.78万元，增长2.83%。
商品和服务支出预算43.99万元，占一般公共预算支出5.56%，同比减少1.11万元，下降2.46%。
对个人和家庭的补助支出预算19.64万元，占一般公共预算支出2.48%，同比增加0.54万元，增长2.83%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费共3.35万元，同比减少0.12万元，下降3.46％。其中：
因公出国（境）费0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00％，与上年一致。
公务用车购置及运行费0.00元，同比减少0.00万元，下降0.00％，与上年一致。
公务接待费0.30万元，同比减少0.01万元，下降3.23%。
会议费2.27万元，同比减少0.08万元，下降3.40％。
培训费0.78万元，同比减少0.03万元，下降3.70％。
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费同比下降的原因主要是减少1人在编人员导致自治区本级2023年部门预算定额公用经费（分项经费定额）减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无政府性基金预算，与上年一致。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年单位预算无国有资本经营预算，与上年一致。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业单位运行经费总额为43.99万元，其中办公费6.30万元，印刷费0.32万元，手续费0.10万元，水费0.10万元，电费2.00万元，邮电费0.20万元，差旅费5.20万元，维修（护）费0.70万元，会议费2.27万元，培训费0.78万元，公务接待费0.30万元，专用材料费0.00万元，专用燃料费0.00万元，劳务费4.80万元，委托业务费0.00万元，工会经费7.86万元，福利费2.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.10万元，其他商品和服务支出10.96万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算7.50万元，同比增加5.5万元，增长275.00％，其中：
政府集中采购预算7.50万元，占政府采购预算100％；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00％。
货物采购7.50万元，占政府采购预算100％；工程采购0万元；服务采购0万元，占政府采购预算0％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。
政府采购预算同比增长的主要原因是今年采购的货物（办公用具、办公设备）是桂财采[2019]72号《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）》集中采购目录表内的，而上年采购的货物很多不在集中采购目录表中同时也达不到分散采购限额标准。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无公务车辆，2023年无新增三项资产预算，与上年一致。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：2023年度预算项目绩效目标公开表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院花卉研究所2023年单位预算报表
我单位2023年单位预算报表详见附件1:2023年单位预算公开表。
