目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院花卉研究所2022年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院花卉研究所2022年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：单位概况
一、主要职能
广西壮族自治区农业科学院花卉研究所（以下简称花卉所）是广西农业科学院下属的公益型花卉学科专业科研所，2011年10月成立，2012年8月独立运行。主要开展兰花（蝴蝶兰、兜兰、国兰、热带兰等）、茉莉、金花茶、睡莲、百合等观赏花卉植物种质资源收集保存、引种栽培、鉴定评价、种质创新、良种繁育、发育机理、遗传育种、生物技术、栽培技术等研究以及休闲农业规划咨询、园林景观设计、科普教育、花卉新品种新技术示范推广及成果转化等工作。
二、机构设置情况
我单位目前内设行政后勤办公室、科研科、财务室、兰花育种研究室（兰花遗传育种团队）、兰花资源研究室（兰花种质资源发掘与创新利用团队）、特色花卉育种研究室（特色花卉遗传育种团队）、特色花卉资源研究室（特色花卉种质资源发掘与创新利用团队）、园林景观研究室（园林景观设计与植物应用团队）
第二部分：广西农业科学院花卉所2022年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2022年收入总预算1009.15万元，同比减少1.39万元，下降0.14%。2022年支出总预算1009.15万元，同比减少1.39万元，下降0.14%。
二、单位收入总体情况说明
2022年收入总预算1009.15万元，同比减少1.39万元，基本与上年持平。其中：
一般公共预算收入766.45万元，同比增加64.99万元，增长9.26%。
单位资金收入66.70万元，同比增加33.75万元，增长102.43%。
上年结转结余176.00万元，同比减少100.13万元，下降36.26%。
收入预算与上年基本持平，只略下降0.14%，原因主要是：
1. 一般公共预算收入同比增加，原因主要是新增1名在职在编人员、在编人员职称晋升导致基本工资、津贴补贴和人社厅核定的绩效工资奖励等增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
2.单位资金收入同比增加，原因主要是科研项目收入增加。2022年是十四五开始的第二年，一般每个五年规划的第一年出台相关规划，第二年谋划的科技重大专项等陆续启动，新增的重大项目数增多，所以科研经费收入也会相应增加。
3.上年结转资金同比减少，原因主要是十三五期间从自治区科技厅、市县科技局等拨入的科研项目，项目实施期限大多为三年期项目，包括创新驱动、重点研发项目、科技攻关项目等，按合同任务书约定已结题，结转到下一年的项目经费大幅度减少。
三、单位支出总体情况说明
2022年支出总预算1009.15万元，同比减少1.39万元，同比减少0.14%。
（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出843.39万元，占支出总预算83.57%，同比减少20.28万元，下降2.35%。
社会保障和就业支出91.66万元，占支出总预算9.08%，同比增加10.44万元，增长12.85%。
卫生健康支出28.26万元，占支出总预算2.80%，同比增加3.22万元，增长12.86%。
住房保障支出45.83万元，占支出总预算4.55%，同比增加5.22万元，增长12.85%。
支出与上年基本持平，只略下降0.14%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算621.45万元，占支出总预算61.58%，同比增加69.99万元，增长12.69%。其中：
人员经费支出预算576.35万元，占支出总预算57.11%，同比增加66.44万元，增长13.03%；
公用经费支出预算45.10万元，占支出总预算4.47%，同比增加3.55万元，增长8.54%。
2.项目支出预算
项目支出预算387.70万元，占支出总预算38.42%，同比减少71.38万元，下降15.55%。
支出预算与上年基本持平，只略下降0.14%，原因主要是：
（1）基本支出预算同比增加主要是因为新增1名在职在编人员、在编人员职称晋升导致基本工资、津贴补贴和人社厅核定的绩效工资奖励等增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
（2）项目支出预算同比减少主要是十三五期间的很多科研项目，包括创新驱动、重点研发项目、科技攻关项目等项目已结题，结转到下一年的经费大幅度减少。
基本支出预算增加的幅度略低于项目支出预算减少的幅度。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2022年一般公共预算收入766.45万元，占收入总预算75.95%，同比增加64.99万元，同比增长9.26%。
收入预算同比增加的原因主要是用一般公共预算资金安排的基本支出预算增加。因为新增1名在职在编人员、在编人员职称晋升导致基本工资、津贴补贴和人社厅核定的绩效工资奖励等增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
（二）支出预算说明
2022年一般公共预算支出766.45万元，占支出总预算75.95%，同比增加64.99万元，同比增长9.26%。
1.基本支出预算
基本支出预算621.45万元，占支出总预算61.58 %，同比增加69.99万元，增长12.69%。其中：
人员经费支出预算576.35万元，占支出总预算57.11 %，同比增加66.44万元，增长13.03%；
公用经费支出预算45.10万元，占支出总预算4.47 %，同比增加3.55万元，增长8.54%。
基本支出预算同比增加主要是因为新增1名在职在编人员、在编人员职称晋升导致基本工资、津贴补贴和人社厅核定的绩效工资奖励等增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
2.项目支出预算
项目支出预算145.00万元，占支出总预算14.39%，同比减少5万元，下降3.33%。
项目支出预算减少的原因主要是用一般公共预算资金安排的科研项目经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出766.45万元，同比增加64.99万元，同比增长9.26%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出600.69万元，占一般公共预算支出78.37%，同比增加46.10万元，增长8.31%。
社会保障和就业支出91.66万元，占一般公共预算支出11.96%，同比增加10.44万元，增长12.85%。
卫生健康支出支出28.26万元，占一般公共预算支出3.69%，同比增加3.22万元，增长12.86%。
住房保障支出科目45.83万元，占一般公共预算支出5.98%，同比增加5.22万元，增长12.85%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算621.45万元，占一般公共预算支出81.08%，同比增加69.99万元，增长12.69%。其中：
工资福利支出预算557.25万元，占一般公共预算支出72.71%，同比增加64.26万元，增长13.03%。
商品和服务支出预算45.10万元，占一般公共预算支出5.88%，同比增加3.55万元，增长8.54%。
对个人和家庭的补助支出预算19.10万元，占一般公共预算支出2.49%，同比增加2.18万元，增长12.88%。
基本支出同比增加原因主要是：新增1名在职在编人员、在编人员职称晋升导致基本工资、津贴补贴和人社厅核定的绩效工资奖励等增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费0.31万元，同比增加0.02万元，增长6.90％。其中：
因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，公务用车购置及运行费0万元，同比增加0万元，公务接待费0.31万元，同比增加0.02万元，同比增长6.90%，增长原因主要是新增1名在职在编人员导致2022年部门预算定额公用经费（分项经费定额）增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年单位预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业单位运行经费总额为45.10万元，其中办公费7.00万元，印刷费0.6万元，咨询费0.2万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费2.52万元，邮电费0.50万元，差旅费4.60万元，维修费2.00万元，会议费2.35万元，培训费0.81万元，公务接待费0.31万元，劳务费2.8万元，工会经费7.64万元，福利费2.07万元，其他商品和服务支出11.40万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算2.00万元，同比减少1.36万元，下降40.48％，下降原因：根据桂财采[2019]72号《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）》规定，调整了单位集中采购目录表且提高了分散采购限额标准，我单位采购的货物服务很多不在集中采购目录表中，同时也达不到分散采购限额标准。其中：政府集中采购预算2.0万元，占政府采购预算100%，同比减少1.36万元，下降40.48%；分散采购总额为0万元，同比减少0万元；一般公共预算拨款2.0万元，上年结余收入安排资金0万元；货物类采购预算2.0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无公务车辆，2022年无新增三项资产预算。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2022年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：项目支出绩效目标申报表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院花卉研究所2022年单位预算报表
广西农业科学院花卉研究所2022年单位预算报表详见附件1:2022年单位预算报表（实时）（公开表）。
