目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职责
主要开展针对广西以及南方气候特点的葡萄选育种、配套栽培技术与特色葡萄酒酿造的科学研究，承担多项国家及地方研究课题。
二、机构设置情况
下设有资源与遗传育种、栽培与质量控制、酿造工艺、圆叶葡萄、病虫防控室5个专业研究室，以及办公室、科研管理科、成果转化与国际合作科、财务科。
第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算1076.84万元，同比减少157.90万元，同比减少12.79%。2023年支出总预算1076.84万元，同比减少157.90万元，同比减少12.79%。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入预算与2022年收入预算对比：
2023年一般公共预算收入为942.30万元，2022年一般公共预算收入为970.08 万元，减少27.78万元，减少比例为2.86%；
2023年单位资金收入为9.00万元，2022年单位资金收入为57.00 万元，变化-48.00万元，变化比例为-84.21%，原因为部分新增科研项目在农科院本级核算；
2023年结转结余为125.54万元，2022年结转结余为207.66 万元，变化-150.24万元，变化比例为-39.55%，原因为部分新增科研项目在农科院本级核算。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算1,076.84万元，2022年支出总预算1,234.74，2023年比2022年变化-157.90 万元，变化幅度为-12.79%，原因为人员退休及项目经费减少。其中：
1.按支出功能分类划分，共分为六类，其中：
2023年2060301机构运行555.75万元，2022年机构运行563.38万元，2023年比2022年变化-7.63 万元，变化幅度为-1.35%；
2023年2060302社会公益研究318.54万元，2022年社会公益研究465.66万元，2023年比2022年变化-147.11 万元，变化幅度为-31.59%，原因为部分新增科研项目在农科院本级核算；
2023年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.67万元，2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出75.83万元，2023年比2022年变化-1.16 万元，变化幅度为-1.54%；
2023年2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.34万元，2022年机关事业单位职业年金缴费支出37.92万元，2023年比2022年变化-0.58 万元，变化幅度为-1.52%；
2023年2101102事业单位医疗34.53万元，2022年事业单位医疗35.07万元，2023年比2022年变化-0.54 万元，变化幅度为-1.55%；
2023年2210201住房公积金56.01万元，2022年住房公积金56.88万元，2023年比2022年变化-0.87 万元，变化幅度为-1.52%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
2023年基本支出预算756.30万元，占支出总额的70.23%，2022年基本支出预算767.08万元，2023年比2022年变化-10.78 万元，变化比例为-1.41%；
2023年人员经费预算704.16万元，占支出总额的65.39%，2022年人员经费预算714.80万元，2023年比2022年变化-10.64 万元，变化比例为-1.49%；
2023年公用经费预算52.14万元，占支出总额的4.84%，2022年公用经费预算52.29万元，2023年比2022年变化-0.15 万元，变化比例为-0.28%。
基本支出预算变化的主要原因为人员退休，造成相应经费减少。
（2）项目支出预算。
项目支出预算320.54万元，占支出总预算29.77%，同比减少157.90万元，减少12.79%。
增加的原因主要是：部分新增科研项目在农科院本级核算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年一般公共预算收入942.30万元，2022年一般公共预算收入970.08万元，2023年比2022年变化-27.78 万元，变化幅度为-2.86%；2023年一般公共预算支出942.30万元，2022年一般公共预算支出970.08万元，2023年比2022年变化-27.78 万元，变化幅度为-2.86%，基本持平；
2023年基本支出756.30万元，2022年基本支出767.08万元，2023年比2022年变化-10.78 万元，变化幅度为-1.41%，基本持平；
2023年项目支出186.00万元，2022年项目支出203.00万元，2023年比2022年变化-17.00 万元，变化幅度为-8.37%，变化原因为青年拔尖及博士配套项目到期。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出942.30万元，同比减少27.78万元，减少2.86%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
2023年科学技术支出739.75万元，2022年科学技术支出764.38万元，2023年相对2022年变化-24.63 万元，变化比例为-3.22%；
2023年社会保障和就业支出112.01万元，2022年社会保障和就业支出113.75万元，2023年相对2022年变化-1.74 万元，变化比例为-1.53%；
2023年卫生健康支出34.53万元，2022年卫生健康支出35.07万元，2023年相对2022年变化-0.54 万元，变化比例为-1.55%；
2023年住房保障支出56.01万元，2022年住房保障支出56.88万元，2023年相对2022年变化-0.87 万元，变化比例为-1.52%。
支出同比减少2.86%，其原因：1、人员退休；2、项目经费减少。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
2023年一般公共预算基本支出756.30万元，2022年一般公共预算基本支出767.08万元，2023年相对2022年变化金额为-10.78 万元，变化比例为-1.41%，变化的原因为人员退休；
2023年人员经费704.16万元，2022年人员经费714.80万元，2023年相对2022年变化金额为-10.64 万元，变化比例为-1.49%；
2023年公用经费52.14万元，2022年公用经费52.29万元，2023年相对2022年变化金额为-0.15 万元，变化比例为-0.28%；
2023年项目支出186.00万元，2022年项目支出203.00万元，2023年相对2022年变化金额为-17.00 万元，变化比例为-8.37%，变化的原因为项目经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年基本支出预算合计756.30万元，2022年基本支出预算合计767.08万元，2023年相对2022年变化金额为-10.78 万元，变化比例为-1.41%，变化原因为人员退休；
2023年工资福利支出680.82万元，2022年工资福利支出691.10万元，2023年相对2022年变化金额为-10.28 万元，变化比例为-1.49%；
2023年商品和服务支出52.14万元，2022年商品和服务支出52.29万元，2023年相对2022年变化金额为-0.15 万元，变化比例为-0.28%；
2023年对个人和家庭的补助23.34万元，2022年对个人和家庭的补助23.70万元，2023年相对2022年变化金额为-0.36 万元，变化比例为-1.51%；
2023年其他对个人和家庭的补助23.34万元，2022年其他对个人和家庭的补助23.70万元，2023年相对2022年变化金额为-0.36 万元，变化比例为-1.51%。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2023年合计3.96万元，2022年合计3.96万元，差额为0.00 万元；
2023年公务接待费0.35万元，2022年公务接待费0.35万元，差额为0.00 万元；
2023年会议费2.69万元，2022年会议费2.69万元，差额为0.00 万元；
2023年培训费0.92万元，2022年培训费0.92万元，差额为0.00 万元；
2023年因公出国（境）费为0.00 万元，2022年因公出国（境）费为0.00 万元，差额为0.00 万元；
2023年公务用车购置及运行维护费为0.00 万元，2022年公务用车购置及运行维护费为0.00 万元，差额为0.00 万元；
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2023年商品和服务支出52.14万元，2022年商品和服务支出52.29万元，变化金额为-0.15 万元,原因为人员退休；
2023年办公费11.18万元，2022年办公费10.10万元，变化金额为1.08 万元；
2023年印刷费0.80万元，2022年印刷费1.10万元，变化金额为-0.30 万元；
2023年手续费0.10万元，2022年手续费0.58万元，变化金额为-0.48 万元；
2023年水费0.30万元，2022年水费0.20万元，变化金额为0.10 万元；
2023年电费3.00万元，2022年电费2.00万元，变化金额为1.00 万元；
2023年邮电费0.20万元，2022年邮电费1.10万元，变化金额为-0.90 万元；
2023年差旅费4.00万元，2022年差旅费5.00万元，变化金额为-1.00 万元；
2023年维修（护）费1.00万元，2022年维修（护）费1.00万元，变化金额为0.00 万元；
2023年会议费2.69万元，2022年会议费2.69万元，变化金额为0.00 万元；
2023年培训费0.92万元，2022年培训费0.92万元，变化金额为0.00 万元；
2023年公务接待费0.35万元，2022年公务接待费0.35万元，变化金额为0.00 万元；
2023年劳务费3.00万元，2022年劳务费2.00万元，变化金额为1.00 万元；
2023年工会经费9.33万元，2022年工会经费9.48万元，变化金额为-0.15 万元；
2023年福利费2.37万元，2022年福利费2.37万元，变化金额为0.00 万元；
2023年其他交通费用0.10万元，2022年其他交通费用0.60万元，变化金额为-0.50 万元；
2023年其他商品和服务支出12.80万元，2022年其他商品和服务支出12.80万元，变化金额为0.00 万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算1.18万元，全部为货物采购预算，主要为购买打印纸、更新办公设备等。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2022年预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：2023年度预算项目绩效目标公开表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年部门预算报表
我部门2023年部门预算报表详见附件。
附件1：葡萄所2023年项目支出预算申报情况表（一般公共预算）.xls
