第一部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所于2009年10月成立，前身为广西农科院南方葡萄研究中心，是集葡萄选育种、葡萄栽培技术、葡萄酒酿造加工为一体的公益一类事业单位。设有资源与遗传育种、栽培与质量控制、酿造工艺、圆叶葡萄、病虫害防控五个专业研究室，以及办公室、财务科、科研管理科、成果转化与国际合作四个行政管理科室。作为国家葡萄产业技术体系南宁综合实验站和国家现代农业产业技术体系广西葡萄产业创新团队依托单位，主要开展针对广西以及南方气候特点的葡萄与葡萄酒科研工作，重点进行高产、优质、抗逆性强的葡萄新品种选育和筛选，南方葡萄一年两收及设施栽培技术，探索具有地方特色的葡萄“高产、优质、高效、生态、安全”的综合配套技术，以及利用地方特色葡萄为原料的葡萄酒酿造工艺及贮藏技术，为广西及南方相似区域葡萄产业发展提供科技支撑。

二、部门决算单位构成

预算单位：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究

第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所 2022年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1516.37万元，其中本年收入967.42万元，较2021年度决算数减少180.65万元，下降15.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入872.59万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2.84万元，减少0.32%，原因为：有一人退休，在职人员绩效提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无此类业务。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此业务。

4.事业收入92.60万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少145.80万元，减少61.16%，主要原因是新增的科研项目经费在广西农科院本级核算。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此业务。

6.其他收入2.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少32.02万元，减少93.52%，主要原因是2022年成果转化未办完确认收入手续。

7.使用非财政拨款结余6.29万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少 12.03万元，下降65.67%，主要原因是用于弥补机构运行的不足的补助支出减少。

8.上年结转和结余542.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少151.45万元，下降22.47%，主要原因是主要原因新增的项目都在广西农科院本级核算，剩余的经费减少。

（二）本部门2022年度总支出1516.37万元，其中本年支出  1218.23万元，较2021年度决算数减少99.61万元，下降7.56%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

2、外交支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

3、国防支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

4、公共安全支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

5、教育支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

6、科学技术支出（类）1127.71万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2021年决算数减少106.17万元，下降8.60%主要原因是研项目收入减少，导致科研项目支出减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

8、社会保障和就业支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

9、卫生健康支出（类）34.02万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2021年决算数增加1.99万元，增加6.21%主要原因是2022年的增人增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

10、节能环保支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

10、城乡社区支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

12、农林水支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

13、交通运输支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

14、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

15、商业服务业等支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

16、金融支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

17、援助其他地区支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

18、自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

19、住房保障支出（类）56.49万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2021年决算数增加4.56万元，增加8.78%主要原因是住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。

20、粮油物资储备支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

21、国有资本经营预算支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

22、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

23、其他支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

24、债务还本支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

25、债务付息支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2021年决算数无变化。

26、抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，2021年决算无此分类。

27.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无结余分配。

28.年末结转和结余298.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少244.53万元，下降45.06%，主要原因是跨年度项目按进度实施，同时新增项目减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出872.59万元，较2021年度决算数减少2.84万元，减少0.32%。其中：基本支出614.59万元，项目支出258.00万元。

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.08万元，支出决算为872.59万元，完成年初预算的89.95%。

（一）、一般公共服务支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二）、外交支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（三）、国防支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（四）、公共安全支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（五）、教育支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（六）、科学技术支出（类）年初预算为764.38 万元，支出决算为782.08 万元，完成年初预算的102.32%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因是年中有追加国家现代农业产业体系广西创新团队建设专项资金。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（八）、社会保障和就业支出（类）年初预算为113.75 万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。主要用于在职职工的养老保险、职业年金。主要原因是我所养老保险、职业年金由农科院本级统一汇缴，年中通过指标调节将指标调整到广西农科院本级。

（九）、卫生健康支出（类）年初预算为35.07 万元，支出决算为34.02 万元，完成年初预算的97.01%。主要用于在职职工的医疗保险支出。主要原因是退休1人，以及社保基数调整。

（十）、节能环保支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十一）、城乡社区支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十二）、农林水支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十三）、交通运输支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十四）、资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十五）、商业服务业等支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十六）、金融支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十七）、援助其他地区支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十八）、自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（十九）、住房保障支出（类）年初预算为56.88 万元，支出决算为56.49 万元，完成年初预算的99.31%。主要用于在职职工的住房公积金支出，主要退休1人，以及公积金基数调整。

（二十）、粮油物资储备支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十一）、国有资本经营预算支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十二）、灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十三）、其他支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十四）、债务还本支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十五）、债务付息支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

（二十六）、抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出614.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出569.10万元，完成年初预算的82.35%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。预决算差异的主要原因为养老保险、职业年金指标调入院本级统一汇缴。

（二）商品和服务支出39.19万元，完成年初预算的74.95%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。预决算差异的主要原因是伙食补助调整至上级单位。

 （三）对个人和家庭的补助支出6.31万元，完成年初预算的26.62%，主要用于人员的其他对个人和家庭的补助等。预决算差异的主要原因是按要求使用此项资金，结余的其他对个人和家庭补助支出指标由财政收回。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我单位无该类业务。

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位无该类业务。

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.34万元，完成年初预算的97.14%，比上年减少0.02万元，主要原因是退休1人，公用经费按比例减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比上年增减0.00万元，原因是我单位无此类预算与业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。原因是我单位无此类预算与业务。

公务用车运行支出0.00万元，原因是原因是我单位无此类预算与业务。

（三）公务接待费支出0.34万元，完成年初预算的97.14%，比上年减少0.02万元，原因是退休1人，公用经费按比例减少。国内公务接待批次2次，人次45人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

乡村振兴业务接待2批次，45人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额5.60万元，其中：政府采购货物支出5.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，。授予中小企业合同金额5.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；我单位2022年无工程采购、服务采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度 8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金258.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目。我单位无国有资本经营预算项目。

我单位未涉及及部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：

项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的全口径项目的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例58.33%；3个项目评为二等，占项目总数比例25%；2个项目评为三等，占项目总数比例16.67%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是疫情原因导致科研会议相关项目得分不高；二是绩效目标设置了难以取得佐证材料的指标导致扣分；三是基本户科研项目并非稳定支持，难以测算来年金额及目标导致扣分。下一步改进措施：一是科学合理规划相关项目；二是设置容易取得佐证材料的绩效指标；三是和科技管理部门密切配合加强项目预测水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

我单位按照自评全覆盖要求，对2022年度的预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%，因此没有区分部分重点项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年决算公开附表.xlsx