目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院蔬菜研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、一般公共预算收入情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院蔬菜研究所2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西农业科学院蔬菜研究所主要从事蔬菜优良新品种选育、蔬菜高新栽培技术研究、蔬菜病虫害综合防治技术研究以及蔬菜采后保鲜技术研究。以“让种菜者种出财富，让吃菜者吃出健康”为宗旨，立足广西，面向世界，围绕热区蔬菜产业和学科发展的重大需求开展研究，创新重要应用技术和基础理论，着重解决广西蔬菜产业急需的关键共性技术问题，积极开展科技成果转化和三农服务，培养专业人才，为广西蔬菜产业竞争力升级服务。
二、机构设置情况
广西农业科学院蔬菜研究所创建于1996年，目前，全所在职职工50人，其中高级专业技术人员27人，中级专业技术人员19人；具有博士学位的12人，具有硕士学位的26人。现设有苦瓜、南方蔬菜设施栽培、茄果类、冬瓜、辣椒和特色蔬菜、南瓜、观光农业、叶菜类、黄瓜及蔬菜标准化栽培10个研究团队及办公室、科研科、财务科3个科研辅助部门。
第二部分：广西农业科学院蔬菜研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收支总预算2300.73万元。
收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算2300.73万元，同比上年增加353.15万元，同比增长18.13%。其中：一般公共预算拨款1360.33万元，同比上年增加140.39万元，同比增长11.51%；其中：经费拨款1360.33万元，同比上年增加140.39万元，同比增长11.51%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
事业收入335.44万元，同比上年增加335.44万元，同比增长100%。
其他收入8.57万元，同比上年减少719.07，同比降低98.82%。
上年结余收入596.39万元，同比上年增加596.39万元，增长100%。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算2300.73万元，基本支出预算1075.33万元，占支出总预46.74%，同比上年增加115.39万元，增长12.02%；项目支出预算1225.40万元，占支出总预算53.26%，同比上年增加237.76万元，增长24.07%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出科目（206）2014.59万元，占支出总预算87.56%，同比上年增加318.06万元，增长18.75%。
社会保障和就业支出（208）158.23万元，占支出总预算6.88%，同比上年增加18.11万元，增长12.92%。
卫生健康支出科目（210）48.79万元，占支出总预算2.02%，同比上年增加7.92万元，增长19.38%。
住房保障支出科目（221）79.12万元，占支出总预算3.51%，同比上年增加9.06万元，增长12.93%。
四、一般公共预算收入情况说明
2021年一般公共预算拨款1360.33万元，同比上年增加140.39万元，同比增长11.51%；其中：经费拨款1360.33万元，同比上年增加140.39万元，同比增长11.51%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算1360.33万元，基本支出预算1075.33万元，占支出总预46.74%，同比上年增加115.39万元，增长12.02%；项目支出预算1225.40万元，占支出总预算53.26%，同比上年增加237.76万元，增长24.07%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出科目（206）1074.19万元，占支出总预算78.96%，同比上年增加105.30万元，增长10.87%。
社会保障和就业支出（208）158.23万元，占支出总预算11.63%，同比上年增加18.11万元，增长12.92%。
卫生健康支出支出科目（210）48.79万元，占支出总预算3.59%，同比上年增加9.06万元，增长12.93%。
住房保障支出科目（221）79.12万元，占支出总预算5.82 %，同比上年增加9.06万元，增长12.93%。
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.67万元，与2020年初预算相比增加0.01万元，增长0.27%。其中：
（一）“因公出国（境）费”支出预算0万元。
（二）“公务接待费”支出预算0.54万元，同比上年增加0.01万元，增长1.89%，主要由于人员增加使得“公务接待费”预算增加。
（三）“公务用车购置及运行维护费”3.13万元，与2020年预算一致。
七、政府性基金预算情况说明
2021年部门预算无政府性基金预算。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我单位为一般事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算129.25万元，其中：政府集中采购预算4.75万元（全部为货物类），占政府采购预算3.68%；分散采购总额为124.50万元（全部为货物类），占政府采购预算96.32%。从资金来源来看，使用一般公共预算拨款2.10万元，占总预算1.62%,；使用单位单位资金94.65万元，占总预算73.23%；使用上年结转结余资金32.50万元，占总预算25.15%。
（三）国有资产占用情况说明
2020年资产期末账面数总计2723.30万元，较上年减少935.88万元，下降25.58%。其中，流动资产2228.56万元，占81.83%；固定资产494.74万元，占18.17%；在建工程0万元，占0%；长期投资450万元，占0.37%；无形资产0元，占0%；其他资产0万元，占0%。
2020年新增固定资产2,706.47万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物282.79万元，占10.45%；新增通用设备697.17万元，占25.76%；新增专用设备1,697.17万元，占62.71%；新增文物和陈列品0万元，占0%；新增图书档案3.35万元，占0.12%；新增家具、用具、装具及动植物25.99万元，占0.96%。从配置方式分析，新购固定资产2,293.25万元，占84.73%；调拨336.98万元，占12.45%；接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增76.24万元，占2.82%。
2020年度，我单位新增固定资产123.29万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物0万元，占0.00%；新增通用设备35.25万元，占28.59%；新增专用设备86.43万元，占70.10%；新增文物和陈列品0万元，占0.00%；新增图书档案0万元，占0.00%；新增家具、用具、装具及动植物1.61万元，占1.31%。从配置方式分析，新购123.16万元，占99.89%；调拨0万元，占0.00%；接受捐赠0.13万元，占0.11%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位无重点项目预算绩效目标。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院蔬菜研究所2021年部门预算报表
广西农业科学院蔬菜研究所2021年部门预算报表详见附件1-2021年部门预算公开表。
