目录

第一部分：广西壮族自治区农业科学院微生物研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区农业科学院微生物研究所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院微生物研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院微生物研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区农业科学院微生物研究所是社会公益类农业科研单位。主要开展微生物学科研究，为“三农建设提供科技支撑。主要承担微生物资源多样性研究与前期开发，重要微生物及其产物检测和开发利用，农业有害微生物的鉴定与防控技术研究，食用、药用真菌研究与加工，菌种生产、新品种及推广等相关业务。

二、部门决算单位构成

本单位为广西壮族自治区农业科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单表户，按照科学事业单位会计制度填报决算数据。纳入部门决算编制范围的独立核算单位共1个。

本单位设有办公室、财务科、药用真菌研究室、食用菌遗传改良研究室、食用菌分子辅助育种研究室、植物微生态研究室、食用菌栽培研究室、土壤微生物研究室、食用菌菌种研究与开发研究室。

2020年年末财政预算补助开支人数为33人，其中具有正高级职称的7人，副高级职称12人，中级职称12人，初级1人，技师1人。2020年年初财政预算补助开支人数为37人， 2020年调入人员1人,公开招聘入职人员1人，调出6人，年末实有人数33人。

 第二部分：广西壮族自治区农业科学院微生物研究所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(广西壮族自治区农业科学院微生物研究所2020年度部门决算公开报表)。

 第三部分：广西壮族自治区农业科学院微生物研究所2020年度部门决算情况说明

 一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2068.42万元，其中本年收入1217.21万元, 较2019年度决算数增加23.44万元，增长1.96%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入923.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加122.83万元，增长15.34%，主要原因是增人增资及随工资总额计算的社保等费用增加和国家现代农业技术体系广西创新团队建设专项资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入272.67万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少109.84万元，下降28.72%，主要原因是科研课题项目收入来源不稳定，没有可比性。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入20.87万元，为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2019年度决算数增加10.45万元，增长100.49%，主要原因是其他收入来源不稳定，没有可比性。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余851.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加15.55万元，增长1.86%，主要原因是跨年度在研科研项目结转下年继续使用，增加了上年结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出2068.42万元，其中本年支出1343.74万元, 较2019年度决算数增加168.14万元，增长14.30%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出1258.14万元，较2019年度决算数1094.44万元增加163.70万元,主要原因是增人增资及随工资总额计算的社保等费用增加，科研课题项目经费按合同任务约定支出增加等。

2.卫生健康支出31.54万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数29.21万元增加2.33万元，主要原因是新增人员、工资晋升及岗位绩效增加导致医疗保险基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

3.住房保障支出54.06万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数51.96万元增加2.1万元，主要是由于新增人员及工资晋升等相应增加住房公积金支出。

4.结余分配7.06万元，为事业单位按规定提取的事业基金及职工福利基金。

5.年末结转和结余717.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数852.85万元减少135.23万元，主要原因是跨年度在研项目按合同约定任务使用资金及部分项目结题资金已使用完毕，减少了当年结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院微生物研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出924.40万元，较2019年度决算数增加125.92万元，增长15.77%。其中：基本支出602.08万元，项目支出322.32万元。

广西壮族自治区农业科学院微生物研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为946.3万元，支出决算为924.4万元，完成年初预算的97.69%。

  （一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出决算为586.65万元，年初预算为541.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了新进人员与岗位晋升增加的工资、绩效及随工资总额按比例计算的社保等费用。机构运行主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  （二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算数为252.15万元，年初预算数为212万元，完成年初预算的118.94%。决算数比预算数增加的主要原因是追加国家现代农业技术体系广西创新团队建设专项资金。社会公益研究主要用于直属公益性科研院所开展符合公益职能定位、代表学科发展方向、体现前瞻布局的自主选题研究工作而发生的项目支出。如用于示范推广的特色作物试验站、科技发展基金、基本科研业务费专项及科技先锋队等项目支出。

   （三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为31.54万元，年初预算数为31.35万元，完成年初预算的100.61%。决算数比预算数增加主要是新进人员引起的事业单位医疗保险费支出增加。事业单位医疗主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

  （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为54.06万元，年初预算数为53.74万元，完成年初预算的100.60%。决算数比预算数增加主要是新进人员引起的住房公积金支出增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出602.08万元，其中：人员经费551.70万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费50.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为537.52万元，年初预算为653.43万元，决算数小于预算是因为调减机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出，从而减少了工资福利支出。

（二）商品和服务支出决算数为50.38万元，年初预算数58.48万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算是因为团队整合院内人员调动引起经费减少及在预算执行过程中落实过紧日子大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费等。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为14.17万元，年初预算22.39万元，完成年初预算的63.29%。决算数小于预算是因为在预算执行过程中落实过紧日子大力压减一般性支出及团队整合院内调动人员对个人和家庭的补助支出等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，比上年决算数0.39万元增加0.02万元，增加了5.13%，与年初预算0.41万元持平。主要是接待外单位来所交流与合作人次增加。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出

  2020年度无因公出国（境）费支出。

  （二）公务用车购置及运行费支出

   2020年度无公务用车购置及运行费支出。

  （三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.02万元，增加5.13%。原因是接待外单位来所交流与合作人次增加，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2020年公务接待批次为4批次，累计接待人数23人次。

   七、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明。

    无。

  （二）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额13.15万元，全部为货物类采购支出。其中：授予中小企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的70.49%，授予小微企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的24.56%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

   2. 部门决算中项目绩效自评结果

   本单位未开展部门决算绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机构运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区农业科学院微生物研究所2020年度部门决算公开报表.xls