目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西农业科学院微生物研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业科学院微生物研究所2024年单位预算公开报表

      一、单位收支总体情况表

     二、单位收入总体情况表

     三、单位支出总体情况表

     四、财政拨款收支总体情况表

     五、一般公共预算支出情况表

     六、一般公共预算基本支出情况表

     七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

     八、政府性基金预算支出情况表 

     九、国有资本经营预算支出情况表

     十、自治区本级项目绩效目标公开表

     十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）开展微生物学科研究；

（二）微生物资源多样性研究与前期开发；

（三）重要微生物及其产物检测和开发利用；

（四）农业有害微生物的鉴定与防控技术研究；

（五）食用、药用真菌研究与加工；

（六）菌种生产、新品种及推广等相关业务；

（七）承担国家和自治区等农业科学技术的课题研究。

二、机构设置情况

广西农业科学院微生物研究所是社会公益类农业科研单位。主要开展微生物学科研究，为“三农”建设提供科技支撑。

内设机构10个：办公室、财务科、科研成果科、药用真菌研究室、食用菌遗传改良研究室、食用菌分子辅助育种研究室、植物微生态研究室、食用菌栽培研究室、土壤微生物研究室、食用菌菌种研究与开发研究室。

第二部分：广西农业科学院微生物研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位2024年收入总预算1,572.05万元，上年收入总预算1,605.37万元，同比减少33.32万元，减少2.08%。主要原因是绩效工资总量增加及相应增加的五险二金及对个人家庭补助支出；课题负责人预计的从省外高校、地方科技部门及企业等拨入的科研项目经费（事业收入）增加；跨年度实施的科研项目经费按合同任务书约定继续结转下年使用的上年结转结余收入预算减少。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年支出总预算1,572.05万元，同比减少33.32万元，减少2.08%。主要原因是绩效工资总量增加及相应增加的社保等费用；新增科技计划项目经费支出增加；跨年度实施的科研项目经费结转下年使用的上年结转结余经费预算减少等。

二、单位收入预算总体情况说明

我单位2024年收入总预算1,572.05万元，同比减少33.32万元，减少2.08%。收入预算总体减少主要原因是因部分跨年度实施的科研项目结题，预计结转下年使用的上年结转结余经费预算减少等。

一般公共财政预算拨款1,246.85万元，占收入总预算79.31%，同比增加54.34万元，增长4.56％。

事业收入152.98万元, 占收入总预算9.73%，同比增加72.98万元，增长91.23%。

其他收入12.00万元，占收入总预算0.76%，同比增加3万元,增长33.33%。

上年结转结余收入160.21万元，占收入总预算10.19%，同比减少163.65万元，下降50.53%，主要原因是部分跨年度实施的科研项目结题，预计结转下年使用的上年结转结余经费预算减少等。

三、单位支出预算总体情况说明

我单位2024年支出总预算1,572.05万元，较上年减少33.32万元，下降2.08%。主要原因是跨年度实施的科研项目经费结转下年使用的上年结转结余经费预算减少。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

科学技术支出1,317.60万元，占支出总预算83.81%，上年1,364.96万元，同比减少47.36万元，下降3.47%。减少的主要原因是部分跨年度实施的科研项目结题，预计结转下年使用的上年结转结余经费预算减少。

社会保障和就业支出140.71万元，占支出总预算8.95%，上年132.95万元，同比增加7.76万元，增长5.84%。增加的主要原因是绩效工资总量增加相应增加的社保费用。

卫生健康支出科目43.38万元，占支出总预算2.76%，上年40.99万元，同比增加2.39万元，增长5.83%。增加的主要原因是绩效工资总量增加相应增加的医疗保险费用。

住房保障支出科目70.35万元，占支出总预算4.48%，上年66.47万元，同比增加3.88万元，增长5.84%。增加的主要原因是绩效工资总量增加相应增加的住房公积金费用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算941.85万元，占支出总预算59.91%，同比增加47.34万元，增长5.29％。其中：

工资福利支出预算853.99万元，占支出总预算54.32%，上年预算807.58万元，同比增加46.41万元，增长5.75%。

商品和服务支出预算48.81万元，占支出总预算3.10%，上年预算59.24万元，同比减少10.43万元，下降17.61%。

对个人和家庭的补助支出预算29.31万元，占支出总预算1.86%，上年预算27.69万元，同比增加1.62万元，增长5.85%。

资本性支出预算9.73万元，占支出总预算0.62%，上年预算0万元，同比增加9.73万元。

基本支出增加的原因：一是人社厅核定我单位2023年的绩效工资总量为380.21万元，比上年增加31.73万元；二是2023年人员职称晋升，主要从专技十级升到七级，从专技七级升到四级，从专技六级晋升到五级，专技四级晋升到二级等引起的工资增加；三是以工资总额为基数按一定比例计算的五险两金和其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算630.19万元，占支出总预算40.09％，同比减少80.67万元，下降11.35％。

支出减少的主要原因：

1.跨年度实施的在研科研项目经费结转到2024年继续使用的上年结转结余数预算同比减少163.65万元，下降50.53％。主要由广西科技计划项目、国家自然科学基金、广西自然科学基金项目、横向科技计划项目等多个在研课题项目构成，资金主要用于在研项目的设备费、材料费、测试化验加工费、劳务费、差旅费等支出。

2.科技计划项目申报立项不确定，其他收入不确定，获资助立项的科技计划项目及其他收入项目同比增加75.98万元，增长85.37%。

3.一般公共预算拨款安排的基本科研业务费及科技发展基金经费预算同比增加7万元，增长2.35%，为新增博士启动项目经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入1,246.85万元，总支出预算1,246.85万元。财政拨款总收入较上年增加54.34万元，增长4.56 %。主要原因是绩效工资总量及职称晋升增加的人员经费，新增博士启动项目经费。

财政拨款支出包括科学技术支出992.41万元、社会保障和就业支出140.71万元、卫生健康支出43.38万元、住房保障支出70.35万元，财政拨款总支出较上年增加54.34万元，增长4.56%。支出增长的主要原因是绩效工资总量及职称晋升增加的人员经费，新增博士启动项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款支出1,246.85万元，较上年增加54.34万元，增长4.56 %，主要原因是绩效工资总量增加、职称晋升变动等增加的人员经费及新增博士启动项目经费。其中：基本支出941.85万元，项目支出305.00万元。具体支出预算如下：

（一）机构运行687.41万元，占总支出预算43.73%，较上年增加33.31万元，增长5.09%，为基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，为保障正常运转购置的办公设备及专用设备。

（二）社会公益研究305.00万元，占总支出预算19.40%，较上年增加7万元，增长2.35%，为项目支出预算。主要用于食用菌的种质资源收集、菌种选育、菌种制备、液体菌种探究、药用真菌研发等方面及农业微生物资源的收集与利用、微生物制剂的研发及其对土传病害的防控技术研究等。主要有基本科研业务费及院科技发展基金、博士启动项目、食用菌试验站及创新联盟专项（食用菌产业科技先锋队）等项目。主要用于支付项目研究所需材料费、检测费、差旅费及临时工劳务费等。

（三） 机关事业单位基本养老保险缴费支出93.80万元，占总支出预算5.97%，较上年增加5.17万元，增长5.83%，为基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出46.90万元，占总支出预算2.98%，较上年增加2.58万元，增长5.82%，为基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

（五）事业单位医疗43.38万元，占总支出预算2.76%，较上年增加2.39万元，增长5.83%，为基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金70.35万元，占总支出预算4.46%，较上年增加3.88万元，增长5.84%，为基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出941.85万元，较上年增加47.34万元，增长5.29%，主要原因是工资增长、职称晋升变动等增加的人员经费。具体情况为：

人员经费预算883.30万元，占基本支出预算93.78％，同比增加48.03万元，增长5.75％。其中：工资福利支出预算853.99万元，占基本支出预算90.67％，同比增加46.41万元，增长5.75％。主要包括基本工资198.80万元、津贴补贴15.08万元、奖金1.35万元、绩效工资380.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.80万元、职业年金缴费46.90万元、职工基本医疗保险缴费43.38万元、其他社会保障缴费4.1万元、住房公积金70.35万元。对个人和家庭的补助预算29.31万元，占基本支出预算3.11％，同比增加1.62万元，增长5.85％。为其他对个人和家庭的补助29.31万元。

公用经费58.55万元，主要包括：办公费0.55万元、印刷费0.82万元、咨询费1.00万元、水费0.20万元、电费2.40万元、邮电费0.90万元、差旅费2.00万元、维修（护）费5.50万元、会议费2.94万元、培训费1.01万元、公务接待费0.39万元、劳务费2.8万元、工会经费11.73万元、福利费2.59万元、其他商品和服务支出14.00万元（食堂运转经费14.00万元）、资本性支出9.73万元（办公设备设置5.82万元、专用设备购置3.91万元）。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.39万元，同口径比2023年减少0.01万元，下降2.50%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与2023年一致。

（二）公务接待费2024年预算安排0.39万元，比上年减少0.01万元，下降2.50%，减少的主要原因是2024年事业编制人数比2023年减少1人，从而引起按定额标准及编制人数计算的公务接待费预算比2023年减少。公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）及区内兄弟单位有关领导来我单位参加学术交流、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与2023年一致。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与2023年一致；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与2023年一致。

会议费2.94万元，同比减少0.08万元，下降2.65％，为2024年事业编制人数比2023年减少1人，从而引起按定额标准及编制人数计算的会议费预算比2023年减少。

培训费1.01万元，同比减少0.03万元，下降2.88％。为2024年事业编制人数比2023年减少1人，从而引起按定额标准及编制人数计算的培训费预算比2023年减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位预算无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位预算无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费58.55万元，其中：办公费0.55万元、印刷费0.82万元、咨询费1.00万元、水费0.20万元、电费2.40万元、邮电费0.90万元、差旅费2.00万元、维修（护）费5.50万元、会议费2.94万元、培训费1.01万元、公务接待费0.39万元、劳务费2.8万元、工会经费11.73万元、福利费2.59万元、其他商品和服务支出14.00万元（食堂运转经费14.00万元）、资本性支出9.73万元（办公设备设置5.82万元、专用设备购置3.91万元）。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额10.261万元，全部是货物类采购10.261万元，同比增加8.221万元,增长402.99%。增加的原因是搬迁新办公楼需购置会议桌椅65张4.208万元、空调机、投影仪等设备。

政府集中采购预算10.261万元，占政府采购预算100%，同比增加8.221万元，增长402.99%。

货物类采购预算10.261万元，其中：面向中小企业采购10.011万元；工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产情况说明

2024年单位预算编制时公务车辆编制数2辆，实有在编公务车辆0辆。

我单位2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金630.19万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称创新联盟专项(科技先锋队专项行动)，预算资金140万元，2024年度绩效目标为研制产业关键技术1项，集成推广重大科技成果、技术3项，打造科技示范乡镇（乡村示范点）2个，打造科技成果转化基地3个，国内外核心期刊发表论文6篇，培训农民，促进产业参与200人次，服务农业企业／合作社20家。

设4条数量指标：（1）打造乡村振兴科技示范乡镇（乡村示范点）≥2个；（2）打造科技成果转化基地≥3个；（3）集成推广重大科技成果、技术≥3项；（4）研制产业关键技术≥1项。

设2条质量指标：（1）国内外核心期刊论文刊用≥6篇；（2）数量指标通过验收或查定。

设2条时效指标：（1）论文录用时间，在2024年12月20日前完成；（2）各项数量指标完成时间，在2024年12月20日前完成。

设1条成本指标：课题经费支出控制在合同总额以内，≤140万元。

设2条社会效益指标：（1）培训农民，促进产业参与≥200人次；（2）服务农业企业/合作社数量（家）≥20家。

设2条满意度指标：（1）培训农民满意度≥90%；（2）服务农业企业/合作社满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西农业科学院微生物研究所2024年单位预算公开报表

我单位2024年单位预算公开报表详见附件:2024年单位预算公开表_2024-02-06。

附件：2024年单位预算公开表_2024-02-06.xlsx