目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院生物技术研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院生物技术研究所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）农作物生产的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究；
（二）特色水果、中草药等品种选育和优质、高产技术研究；
（三）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；
（四）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；
（五）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；
（六）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；
（七）承办院机关党委、院办交办的其他事项。
二、机构设置情况
广西农业科学院生物技术研究所成立于1986年12月，主要从事蕉类及特色水果、特色中药材等具有区域优势、特色或珍稀的作物资源收集保存、评价利用，并以组培技术为基础的生物技术育种、种苗繁育技术研究和成果转化等工作。现在职在编人员45人，其中高级职称科技人员27人，博士5人，硕士31人。拥有广西新世纪十百千人才工程第二层次人选1人；广西高层次人才4人；广西壮族自治区特聘专家1人；享受政府特殊津贴1人；国家香蕉产业技术体系岗位专家1人、试验站站长1人，广西香蕉创新团队首席专家1人、功能岗位专家1人；国家现代农业特色蔬菜技术体系贺州综合试验站站长1人；广西特色作物试验站专家组组长10人。
生物技术研究所内设机构9个：所行政科研管理办公室、科研与成果转化科、财务科、香蕉遗传改良研究室、药用植物利用研究室、良种快繁及栽培研究室、良种选育及应用研究室、植物健康种苗研究室、特色作物资源利用研究室。
目前有国家热带果树品种改良中心广西香蕉分中心、香蕉品种遗传改良和栽培技术国家地方联合工程中心、广西香蕉品种改良和栽培技术工程研究中心、国家香蕉产业技术体系种苗生产与良种选育岗位、国家香蕉产业技术体系南宁综合试验站、广西香蕉良种培育中心、广西香蕉创新团队、广西特色水果创新团队、广西特色作物试验站等多个国家和省级科研服务平台。
先后选育出蕉类、荸荠、毛葡萄、荔浦芋、铁皮石斛、白及、天冬等40多个广泛应用于产业的作物新品种，并在快繁和栽培研究上实现多项技术创新。其中：“桂蕉9号”取得了抗击香蕉枯萎病的重要成果并获广西农业科学院近年来最具影响力的十大品种之一；“桂蕉6号”已成为全国推广种植面积最大的香蕉当家品种、累计创造社会效益达1400多亿元；“野酿2号”是世界上第一个两性花毛葡萄品种，在石漠化地区的助农增收、生态重建上发挥重要作用；“金粉1号”成为目前广西粉蕉的主栽品种；香蕉防寒技术、香蕉枯萎病综合防控技术、马蹄两段育苗技术、铁皮石斛快繁及有机栽培技术等方面均有突破。
先后获得广西科技重奖三等奖1项，广西科技进步奖一等奖2项、二等奖5项、三等奖10项，广西自然科学奖1项，中华农业科技奖二等奖1项，第五届中国侨界（创新成果）贡献奖1项，广西地厅级科技进步一等奖8项、二等奖9项，科技部星火计划优秀项目奖1项；获得发明专利17个，实用新型专利6个，获新品种保护权1个；审定品种40余个，获立项地方标准40余项。自成立以来，已累计为社会创造经济效益1500多亿元，为广西乃至全国的“三农”发展做出了积极贡献。
第二部分：广西农业科学院生物技术研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收入总预算1467.73万元，同比减少237.55万元，同比减少13.93%。主要在于2024年新增项目经费将下达到院本级，导致所部到位经费减少。2024年支出总预算1467.73万元，同比减少237.55万元，减少13.93%。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算1467.73万元，同比减少237.55万元，同比减少13.93%。其中：
一般公共预算收入1388.01万元，同比减少43.87万元，减少3.06%。
事业收入5万元，同比减少万元，同比减少158.5万元，减少96.94%，主要在于2024年新增项目经费将下达到院本级，导致所部到位经费减少。
其他收入5万元，增加1万元。同比增加25%。
上年结转结余收入69.73万元，同比减少36.17万元，减少34.15%，主要在于近年来新增项目经费下达到院本级，导致所部到位经费减少，结转结余减少。
收入减少的原因如下：
1.财政核定我单位2024年人员经费1093.17万元，同比增加42.56万元，增加4.05%，主要在于人员职称的变动。
2.用一般公共预算资金安排的2024年项目支出2317万元，比上年减少83万元，减少27.67%，主要在于2024年减少先锋队经费30万元，试验站50万元。
3.事业收入5万元，同比减少万元，同比减少158.5万元，减少96.94%，主要在于2024年新增项目经费将下达到院本级，导致所部到位经费减少。
4. 其他收入5万元，增加1万元。同比增加25%。
5.上年结转资金69.73万元，比前年减少36.17万元。主要为以前年度从国家农业部、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费，项目正在实施，经费结转到2024年继续使用的在研项目结转经费，主要有国家特色蔬菜现代农业体系贺州综合试验站，国家基金等多个在研课题项目构成。按预算编制指南要求，单位的收入支出应编尽编，避免预决算差异太大。因此需把结转到2024年继续使用的在研项目编入预算。资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算1467.73万元，同比减少237.55万元，同比减少13.93%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1152.92万元，占支出总预算78.55%，同比减少250.10万元，减少17.83%。
社会保障和就业支出174.09万元，占支出总预算11.86%，同比增加6.94万元，增加4.15%。
卫生健康支出53.68万元，占支出总预算3.66%，同比增加2.14万元，增加4.15%。
住房保障支出87.04万元，占支出总预算5.93%，同比增加3.47万元，增加4.15%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1171.01万元，占支出总预算79.78%，同比增加39.13万元，增加3.46%。其中：
工资福利支出预算1056.90万元，占支出总预算72.01%，同比增加41.11万元，增加4.05%。
商品和服务支出预算75.54万元，占支出总预算5.15%，同比减少5.73万元，减少7.05%。
对个人和家庭的补助支出预算36.27万元，占支出总预算2.47%，同比增加1.45万元，增加4.16%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算296.73万元，占支出总预算20.22%，同比减少276.67万元，减少48.25%。
支出减少原因：2024年一般公共预算安排的项目支出减少，项目结转结余经费减少以及新增经费下达到院本级，不到所部导致支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2024年一般公共预算收入1388.01万元，同比减少43.87万元，同比减少3.06%。其主要原因为人员增减及职称变化带来的相关经费的变动，以及一般公共预算安排的项目经费的减少。
（二）支出预算说明
2024年一般公共预算支出1388.01万元，同比减少43.87万元，同比减少3.06%。
基本支出预算1171.01万元，占一般公共预算支出总预算84.37%，同比增加39.13万元，增加3.46%。支出增加原因：财政核定我单位2023年本单位人员经费同比增加42.56万元，公用经费减少3.43万元。
项目支出预算217万元，占一般公共预算支出总预算15.63%，同比减少83万元，减少27.67%。主要原因为，2023年本单位一个团队的人员调离，团队的项目经费也跟着变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出1388.01万元，同比减少43.87万元，同比减少3.06%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1073.2万元，占支出总预算73.12%，同比减少56.42万元，减少4.99%。
社会保障和就业支出174.09万元，占支出总预算11.86%，同比增加6.94万元，增加4.15%。
卫生健康支出53.68万元，占支出总预算3.66%，同比增加2.14万元，增加4.15%。
住房保障支出87.04万元，占支出总预算5.93%，同比增加3.47万元，增加4.15%。
支出减少原因：财政核定我单位2024年人员经费同比增加42.56万元，增加4.05%。公用经费同比减少3.43万元，减少4.22%。项目经费同比减少83万元，减少27.67%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1171.01万元，同比增加39.13万元，增加3.46%。其中：
工资福利支出预算1056.90万元，占一般公共预算支出总预算76.14%，同比增加41.11万元，增加4.05%。
商品和服务支出预算77.84万元，占一般公共预算支出总预算5.61%，同比减少3.43万元，减少4.22%。
对个人和家庭的补助支出预算36.27万元，占一般公共预算支出总预算2.61%，同比增加1.45万元，增加4.16%。
基本支出增加原因：主要是单位在编人员的职称变化工资增加以及相关的税费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算8.70万元，同比上年减少0.37万元，下降4.08%。其中：
（一）“因公出国（境）费”支出预算0万元。
（二）“公务接待费”支出预算0.50万元，比上年减少0.03万元，减少5.66%。
（二）“公务用车购置及运行维护费” 支出预算3.13万元，与上年持平。
（四）会议费支出预算3.78万元，比上年减少0.25万元，减少6.20%。
（五）培训费支出预算1.30万元，比上年减少0.08万元，减少5.80%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
全所事业单位运行经费总额为75.54万元，其中办公费7.32万元，印刷费0.5万元，手续费0.4万，水费0.5万，电费4万元，邮电费0.8万，差旅费5万元，维修费1万元，会议费3.78万元，培训费1.30万元，公务接待费0.50万元，劳务费11.48万元，工会经费14.51万元，福利费3.33万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出18万元（伙食补助）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算5.20万元,同比减少1.75万元,下降25.18%。其中货物类采购2.5万元，主要为空调，碎纸机、打印机，复印纸。服务类采购2.7万元，主要为公车维修，保险，加油等。
（三）国有资产占用情况说明
2024年单位预算编制时全所车辆编制数2辆，实有在编公务车辆1辆，其中轿车1辆，小货车1辆。
2024年本单位没有新增“三项资产”。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2024年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：广西农业科学院生物技术研究所2024年项目预算绩效目标表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院生物技术研究所2024年单位预算报表
附件1：广西农业科学院生物技术研究所2024年单位预算公开表
2：广西农业科学院生物技术研究所2024年项目预算绩效目标表
附件1：广西农业科学院生物技术研究所2024年单位预算公开表.xlsx
附件2：广西农业科学院生物技术研究所2024年项目预算绩效目标表.xls
