第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：广西农业科学院农业科技信息研究所概况

一、 主要职能

广西农业科学院农业科技信息研究所是以农业信息技术研究、软科学研究以及文献与信息服务为主要任务的公益性科研机构，主要从事农业信息技术应用、农业和产业经济、信息管理与服务、东盟农业、农业遥感应用、农业科技期刊、农业规划与工程设计、乡村振兴等八大学科的科学研究。具有农业农村部及广西科技厅认定的检索查新资质及广西农业农村厅认证的培训基地。开展有期刊出版、检索查新、文献信息与知识服务、智慧农业与农业遥感应用、规划设计、决策咨询、农业技术培训等业务。

二、 机构设置情况

广西农业科学院农业科技信息研究所前身为20世纪30年代在柳州沙塘建立的广西农事试验场图书室，1986年改名为广西农业科学院科技情报研究所， 2008年底改为现名。2014年6月与广西农业科学院农业经济研究所实行两块牌子一套人马合署办公。是以农业信息技术研究、软科学研究以及文献与信息服务为主要任务的公益性科研机构，主要从事农业信息技术应用、农业和产业经济、信息管理与服务、东盟农业、农业遥感应用、农业科技期刊、农业规划与工程设计、乡村振兴等八大学科的科学研究。具有农业农村部及广西科技厅认定的检索查新资质及广西农业农村厅认证的培训基地。开展有期刊出版、检索查新、文献信息与知识服务、智慧农业与农业遥感应用、规划设计、决策咨询、农业技术培训等业务。下设学报编辑部、文献信息服务中心（图书馆）、信息技术研究室、产业经济研究室、规划咨询研究室、东盟农业研究室及培训中心等业务部门。现有职工71人（其中在编职工46人、聘用职工25人），高级职称16人，博士2人，在读博士1人，硕士35人。

第二部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2021年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

单位：万元

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算1433.02万元，同比减少202.85万元，同比减少12.4%。2021年支出总预算1433.02万元，同比减少202.85万元，同比减少12.4%。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1433.02万元，同比减少202.85万元，同比减少12.4%。其中：

一般公共预算拨款1286.62万元，同比上年增加225.75万元，同比增长21.28%；其中：经费拨款1286.62万元，同比上年增加225.75万元，同比增长21.28%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

事业收入80万元，同比上年减少290万元，同比减少78.38%。

其他收入28万元，同比上年增长28，同比增长100%。

上年结余收入38.4万元，同比上年减少166.6万元，减少81.27%。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算1433.02万元，同比减少202.85万元，同比减少12.4%。

1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

科学技术支出科目（206）1160.32万元，占支出总预算80.97%，同比上年减少251.09万元，减少17.79%。

社会保障和就业支出（208）150.8万元，占支出总预算10.52%，同比上年增加25.52万元，增长20.37%。

卫生健康支出科目（210）46.5万元，占支出总预算3.24%，同比上年增加9.96万元，增长27.26%。

住房保障支出科目（221）75.4万元，占支出总预算5.27%，同比上年增加12.76万元，增长20.37%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1026.62万元，占支出总预算71.64%，同比增加160.75万元，增长18.57%。其中：

工资福利支出预算914.84万元，占支出总预算63.84%，同比增加153.31万元，增长20.13%。

商品和服务支出预算80.36万元，占支出总预算5.61%，同比增加2.12万元，增长2.71%。

对个人和家庭的补助支出预算31.42万元，占支出总预算2.19%，同比增加5.32万元，增长20.38%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算406.4万元，占支出总预算28.36%，同比减少363.6万元，减少47.22%。

项目支出减少原因：本单位科研项目减少。

四、一般公共预算收入情况说明

2021年一般公共预算拨款1286.62万元，同比上年增加225.75万元，同比增长21.28%；其中：经费拨款1286.62万元，同比上年增加225.75万元，同比增长21.28%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

基本支出预算1026.62万元，占支出总预算71.64%，同比增加160.75万元，增长18.57%。其中：

工资福利支出预算914.84万元，占支出总预算63.84%，同比增加153.31万元，增长20.13%。

商品和服务支出预算80.36万元，占支出总预算5.61%，同比增加2.12万元，增长2.71%。

对个人和家庭的补助支出预算31.42万元，占支出总预算2.19%，同比增加5.32万元，增长20.38%。

基本支出增加原因：根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2020年绩效工资总量增加，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，会议费3.86万元，培训费1.32万元，公务接待费0.51万元，公务用车运行维护费6.26万元，与上年一样。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年部门预算无政府性基金预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我部门运行经费总额为80.36万元，其中办公费10万元，水费0.97万元，电费0.8万元，差旅费10万元，维修费3万元，会议费3.86万元，培训费1.32万元，公务接待费0.51万元，劳务费7.67万元，工会经费12.57万元，福利费5万元，公务用车运行维护费6.26万元，其他商品和服务支出18.4万元（伙食补助18.4万元）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算92.26万元,同比增加1.3万元,增长1.43%。

政府集中采购预算39.18万元，占政府采购预算42.47%，同比减少51.28万元，减少56.67%；分散采购总额为53.08万元，占政府采购预算57.53%，同比增加52.58万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额2,259.92 万元，较上年增长 32.60%。负债总额 92.58 万元 ,较上年增长 411,376.46%。净资产 2,167.34万元 ,较上年增长 27.17 %。

 1.资产分布情况。

 我部门国有资产 0万元，占 0.00%；事业单位国有资产 2,259.92万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

 2.资产构成情况。

 流动资产 1,934.06 万元，较上年增 长 39.78%，占资产总额 85.58%； 固定资产 319.97万元，较上年增长2.00 %， 占资产总额 14.16% ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 5.9万元，较上年增长 -16.02% ，占资产总额 0.26%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。

2020 年度，我部门固定资产 55.48 万元。从资产类别上，土地、房屋及构筑物 0万元，占 0.00 %；通用设备 21.28 万元，占 38.36 % ；专用设备 33.08万元，占 59.63% ；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 1.12 万元，占 2.02 % 。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。