目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

广西农业科学院农业科技信息研究所是以农业信息技术研究、软科学研究以及文献与信息服务为主要任务的公益性科研机构，主要从事农业信息技术应用、农业和产业经济、信息管理与服务、东盟农业、农业遥感应用、农业科技期刊、农业规划与工程设计、乡村振兴等八大学科的科学研究。具有农业农村部及广西科技厅认定的检索查新资质及广西农业农村厅认证的培训基地。开展有期刊出版、检索查新、文献信息与知识服务、智慧农业与农业遥感应用、规划设计、决策咨询、农业技术培训等业务。

二、机构设置情况

广西农业科学院农业科技信息所为广西农业科学院下属单位，下设农业农村发展研究室、东盟农业研究室、农业大数据研究室、数字农业研究室、农业遥感研究室、科技出版传媒中心、文献信息服务中心等业务部门。2023年度有在编在职人员51人，高级职称20人，博士3人。

第二部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2023年部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件1：广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度部门决算公开附表) 

第三部分：广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度总收入3631.08万元，其中本年收入2395.06万元, 较2022年度决算数增加470.49万元，增加19.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1495.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加310.67万元，增长20.78%，主要原因是项目经费增加及在职人员增加、薪级晋升。

 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化，主要原因是广西农业科学院农业科技信息研究所没有政府基金收入，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入40万元，为广西壮族自治区文化产业追加项目《广西“核心期刊”影响力提升工程》。2022年度决算数为0万元，增加40万元，主要原因是根据桂财教函【2023】235号文，广西壮族自治区文化产业追加项目《广西“核心期刊”影响力提升工程》经费。

4.事业收入856.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加120.64万元，增长14.09%，主要原因是技术服务收入及科研项目增加。

5. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变化，主要原因是广西农业科学院农业科技信息研究所没有经营收入，故无数据。

6.其他收入3.97万元，主要为利息收入。较2022年度决算数减少0.82万元，减少20.65%，主要原因是利息收入存在不确定性，受银行存款金额及利率的影响。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，较2022年度决算数无变化，主要原因是2022年没有此项支出，故无数据。

8.上年结转和结余1236.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加41.19万元，增长3.33%，主要原因是科研项目延续次年项目增加，因此科研项目的结转和结余较上年增加。

（二）广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度总支出3631.09万元，其中本年支出2184.95万元, 较2022年度决算数增加341.64万元，增长15.64%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1843.23万元：主要用于单位机构运行费及社会公益研究支出。较2022年度决算数增加133.80万元，增长7.26%，主要原因是科研项目增加及在职人员增加、薪级晋升。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算166.85万元，主要用于在职职工的养老保险、职业年金。较2022年度决算数增加1.22万元，增长0.73%，主要原因是在职人员社保基数变动，导致养老保险、职业年金支出同比例增加。

3、卫生健康支出类51.44万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2022年决算数增加0.37万元，增长0.72%，主要原因是2023年的增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

4、住房保障支出类83.43万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2022年决算数增加0.62万元，增加0.74%，主要原因是住房公积金基数变动，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。

5.结余分配46.24万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加6.17万元，增加13.34%，主要原因是2023年度技术服务收入有结余。

6.年末结转和结余1399.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加163.87万元，增长11.71%，主要原因是科研项目当年有新增，延续次年项目增加。因此科研项目的结转和结余较上年增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西农业科学院农业科技信息研究所2023 年度一般公共预算财政拨款支出1495.08万元，较2022年度决算数增加310.67万元，增长20.78%。其中：基本支出1207.08万元，项目支出288万元。

广西农业科学院农业科技信息研究所2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1420.73万元，支出决算为1495.08万元，完成年初预算的105.23%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。年初均未列入我单位部门预算。

（二）科学技术支出（类）年初预算1119.01万元，支出决算为1193.36万元，完成年初预算的106.64%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因是在职人员增加、薪级晋升。

（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算166.85万元，支出决算为166.85万元。主要用于在职职工的养老保险、职业年金。完成年初预算的100%，2023年度按年初预算安排支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算51.44万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的100%，2023年度按年初预算安排支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算83.43万元，支出决算为83.43万元，成年初预算的100%，2023年度按年初预算安排支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1109.31万元，完成年初预算的109.44%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。增长的主要原因是根据桂财教函〔2023〕326号文的要求，财厅追加自治区农科院2023年增人增资及抚恤金等经费。

（二）商品和服务支出84.37万元，完成年初预算的100%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。2023年度按年初预算安排支出。

（三）对个人和家庭的补助支出13.4万元，完成年初预算的38.55%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。减少的主要原因是退休人员的费用主要是在院本级支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西农业科学院农业科技信息研究所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

国有资本经营预算财政拨款收入40万元，为广西壮族自治区文化产业追加项目《广西“核心期刊”影响力提升工程》。2022年度决算数为0万元，增加40万元，主要原因是根据桂财教函【2023】235号文，广西壮族自治区文化产业追加项目《广西“核心期刊”影响力提升工程》经费。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.79万元，完成年初预算的100%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，原因是本单位年初无此预算。

（二）公务用车购置及运行费支出6.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项预算和支出内容。公务用车运行费支出6.26万元，完成年初预算100%，主要是用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西农业科学院农业科技信息研究所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.26万元，平均每辆3.13万元。

（三）公务接待费支出0.53万元，完成年初预算100%，国内公务接待批次7次，50人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：兄弟省市科研院所科研业务交流接待7批次，50人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西农业科学院农业科技信息研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度政府采购支出总额174.61万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.81万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2023年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额174.29万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额174.29万元，占政府采购支出总额的99.82%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，广西农业科学院农业科技信息研究所共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位车改后保留的科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，广西农业科学院农业科技信息研究所组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金258万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：2023年度一般公共预算拨款项目共5个项目，项目金额288万元，绩效自评都为“一等”2个“二等”3个，其他国有资本经营预算支出项目金额40万元，绩效自评为“一等”，单位自有资金项目3个，绩效自评为“一等”2个，“二等”1个，结转项目1个，自评为“二等”，资金到位率100%，预算执行率100%。项目资金专款专用，项目资金支付程序合规，手续齐全，不存在挤占、截留、挪用资金现象。

（2）部分项目绩效自评情况：项目编号：450000220422000015164农业学术期刊运营与发展研究项目，《南方农业学报》期刊影响力持续提升，据最新统计，《南方农业学报》复合影响因子1.925，期刊影响力指数472.647，目前学科排名全国第12（共104家）；第三次入选《科技期刊世界影响力指数（WJCI）报告》，影响因子1.067，世界学术影响力指数2.331，继续领跑Q2区。

项目编号：450000220422000015174文献信息资源建设与发展研究项目，文献信息服务中心积极寻求文献信息服务新模式，加大对数据库等电子资源的倾斜力度，坚持农业学科全覆盖，投入95%的经费用于数据库等电子资源建设，与中国农科院、中国知网等合作共建农业科技信息资源共建共享平台、中国工程科技农业知识中心广西服务站、云图检索数字图书馆、移动图书馆等，最大程度确保我院科技人员的基本科学文献查阅及使用；加强对农业特色文献资料的收集与整理，提高馆藏文献的针对性和实用性。为全区农业科技人员、专家、学者提供优质的检索查新服务，今年截至目前共完成各类查新报告211个，出具SCI检索证明200份。

自评发现的问题：第一是预算编制绩效指标环节，实际绩效目标完成情况比年初设定总体绩效目标大，原因主要是一般业务项目都是要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。其次预算编制经验不足导致，有些项目绩效目标或指标设定不清晰、不明确、不相关、不匹配，导致项目自评时无法提供佐证材料依据或无法自评。

改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西农业科学院农业科技信息研究所2023年度部门决算公开附表.xlsx