目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、主要职能
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所是一个以植物保护学科研究为主的社会公益性科研机构，成立于1935年，前身为广西农事试验站植保组，1986年更名为植物保护研究所。主要从事农业有害生物（包括病、虫、草）可持续防控的关键技术研究；外来有害生物监测和防控技术研究与应用；农作物品种抗病虫种质资源收集、鉴定及创新利用；广西特色经济作物病虫鉴定和防治技术应用；害虫抗药性的研究与监测、农田杂草防除技术；农药合理使用标准制定及安全性评价；农产品标准化生产及安全性检测、作物抗病虫转基因研究；生物防治技术研究与应用；环境友好型高效、低毒农药研发推广；新农药田间药效评价；农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究等。
二、部门决算单位构成(共1个)
2020年末现有职工75人，其中高级职称43人，中级职称22人；博士19人，硕士32人。广西特聘专家1人，广西“跨世纪十百千人才工程”人选4人，硕士研究生导师13人。
本单位内设7个科室：
1.行政后勤办公室（办公室、财务科、科研科）。2.粮食作物病虫害研究室（水稻害虫研究团队、粮食作物病害研究团队）。3.果树病虫害研究室(果树病害研究团队、害虫绿色防控研究团队、柑橘病虫害治理研究团队)。4.特色果蔬病虫害研究室（果蔬害虫研究团队、植物线虫研究团队、果蔬病害研究团队）。5.生物防治研究室（香蕉病害研究团队、害虫生物防治研究团队、植物内生菌与生物防治研究团队）。6.农业生物安全研究室（入侵物种防控研究团队、植物病毒研究团队）。7.草害与农药应用研究室（草害与农药应用研究团队、农药减量技术研究团队）。
第二部分：广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件1：广西壮族自治区农科院植物保护研究所2020年度部门决算公开附表)
附件1： 广西壮族自治区农科院植物保护研究所2020年度部门决算公开附表
第三部分：广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年度总收入4906.83万元， 较2019年度决算数增加1020.53万元，增长26.26%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1474.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加142.77万元，增长10.72%，主要原因是在职人员增加、调资及科研项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化，主要原因是广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所没有政府基金收入，故无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化，主要原因是广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所没有国有资本经营收入，故无数据。
4.事业收入1297.34万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加463.36万元，增长55.56%，主要原因是科研项目增加。
5. 经营收入2089.60万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加408.7万元，增长24.31%，主要原因是全国各地农药厂给的试验经费个数比去年增加较多。
6.其他收入45.51万元，主要为利息收入。较2019年度决算数增加5.68万元，增长14.26%，主要原因是利息收入存在不确定性，受银行存款金额及利率的影响。
7.本年结转和结余2263.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加197.42万元，增长9.55%，主要原因是本年科研项目经费收入增加。
（二）广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年度总支出4679.32万元, 较2019年度决算数增加947.61万元，增长25.39%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（类）4527.98万元：主要用于单位机构运行费及社会公益研究支出。较2019年度决算数增加937.18万元，增长26.10%，主要原因是在职人员调资、科研项目增加和经营支出增加。
2、卫生健康支出类55.76万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2019年决算数增加3.85万元，增加7.42%，主要原因是2020年的增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。
3、住房保障支出类95.59万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2019年决算数增加6.59万元，增加7.40%，主要原因是增人、住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。
4.结余分配30.08万元，按规定提取的专用基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少29.32万元，下降49.35%，主要原因是主要原因是2020年度受疫情影响，财政压减一般性支出，单位机构运行经费不足。
5. 本年结转和结余2263.93万元，为以前年度科研项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、延续结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加197.42万元，增长9.55%，主要原因是本年科研项目经费收入增加。主要原因是科研项目增加，延续次年项目增加。因此科研项目的结转和结余较上年增加。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020 年度一般公共预算财政拨款支出1474.37万元，较2019年度决算数增加142.77万元，增长10.72%。其中：基本支出1040.97万元，项目支出433.40万元。
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1505.04万元，支出决算为1474.37万元，完成年初预算的97.96%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。年初均未列入我单位部门预算。
（二）科学技术支出（类）年初预算1167.37万元，支出决算为1323.03万元，完成年初预算的113.33%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究。决算比预算增加的主要原因是追加基本支出年终绩效和绩效增量人均标准提高、科研项目经费的追加。
（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算188.60万元，支出决算为0万元。主要用于在职职工的养老保险、职业年金。主要原因是养老保险及职业年金调剂到广西壮族自治区农业科学院本级支出。
（四）卫生健康支出（类）年初预算55.01万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的101.36%，主要用于在职职工的医疗保险支出。决算比预算增加的主要原因是追加2020年人员经费。
（五）住房保障支出（类）年初预算94.30万元，支出决算为95.58万元，成年初预算的101.36%，主要用于在职职工的住房公积金支出。决算比预算增加的主要原因是追加2020年人员经费。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.97万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出956.49万元，完成年初预算的81.68%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、住房公积金、绩效工资以及社保保险缴费支出等。主要原因是养老保险及职业年金调剂到广西壮族自治区农业科学院本级支出。
（二）商品和服务支出70.54万元，完成年初预算的90.52%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。主要原因是按财政部门的要求，压减了商品和服务支出的三公经费支出以及其他支出等。
（三）对个人和家庭的补助支出13.94万元，完成年初预算的35.48%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。主要原因是按财政部门的要求，压减了对个人和家庭的补助支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.53万元，完成年初预算的92.41%，比2019年减少0.29万元，主要原因是由于新冠疫情的影响，按桂财教函[2020]176号、桂财教函[2020]325号文件要求调减财政厅区直教科文部门2020年一般性支出、三公两费支出压减资金。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，公务接待费支出决算0.55万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，原因是本单位年初无此预算。
（二）2020年植保所单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出2.98 万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项预算和支出内容。
公务用车运行支出2.98万元，完成年初预算的95.21%，比上年减少0.15万元，原因是按桂财教函[2020]176号、桂财教函[2020]325号文件要求调减财政厅区直教科文部门2020年一般性支出、三公两费支出压减资金。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0.55万元，完成年初预算79.71%， 比上年减少0.14万元，主要原因是受新冠疫情的影响。国内公务接待批次6次，人次43次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：兄弟省市科研院所科研业务交流接待6批次，43人次
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年度政府采购支出总额101.41万元，其中：政府采购货物支出101.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额101.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.79万元，占政府采购支出总额的95.44%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是本单位车改后保留的科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2020年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
