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第一部分：广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所是一个以植物保护学科研究为主的社会公益性科研机构，成立于1935年，前身为广西农事试验站植保组，1986年更名为植物保护研究所。主要职责是：从事农业有害生物（包括病、虫、草）可持续防控的关键技术研究。外来有害生物监测和防控技术研究与应用；农作物品种抗病虫种质资源收集、鉴定及创新利用；广西特色经济作物病虫鉴定和防治技术应用；害虫抗药性的研究与监测、农田杂草防除技术；农药合理使用标准制定及安全性评价；农产品标准化生产及安全性检测、作物抗病虫转基因研究；生物防治技术研究与应用；环境友好型高效、低毒农药研发推广；新农药田间药效评价；农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究等。

二、部门决算单位构成

2022年末现有职工76人，其中博士学位25人，在读博士3人，硕士学位29人；在职人员具有高级职称的研究员21人、副研究员33人、中级职称18人、技术人员2人、研习2人。

本单位内设7个科室：

1.行政后勤办公室（办公室、财务科、科研科）。

2.粮食作物病虫害研究室（水稻害虫研究团队、粮食作物病害研究团队）。

3.果树病虫害研究室(果树病害研究团队、害虫绿色防控研究团队、柑橘病虫害治理研究团队)。

4.特色果蔬病虫害研究室（果蔬害虫研究团队、植物线虫研究团队、果蔬病害研究团队）。

5.生物防治研究室（香蕉病害研究团队、害虫生物防治研究团队、植物内生菌与生物防治研究团队）。

6.农业生物安全研究室（入侵物种防控研究团队、植物病毒研究团队）。

7.草害与农药应用研究室（草害与农药应用研究团队、农药减量技术研究团队）。

第二部分：广西壮族自治区农科院植物保护研究所2022年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件1：广西壮族自治区农科院植物保护研究所2022年度部门决算公开附表) 

附件1： 广西壮族自治区农科院植物保护研究所2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区农科院植物保护研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3637.37万元，其中2021年收入3637.37万元，较2021年度决算数减少 305.65万元，下降 7.75 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1999.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 124.79万元，增长 6.66 %，主要原因是在职人员增加、调增工资及科研项目增加，其中科研项目收入增加3.00万元，人员经费增加110.30万元、公用经费增加11.49万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0.00 %，主要原因是广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所没有国有资本经营收入，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.00 万元，下降0.00 %，主要原因是广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所没有国有资本经营收入，故无数据。

4.事业收入383.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少 122.32 万元，下降24.18 %，主要原因是今年新立项的科研项目经费已拨入广西农科院本级，不再转入本单位。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少1501.01万元，减少100.00 %。

6.其他收入1253.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加1192.90万元，增长1954.61 %，主要原因是2022年我单位把药效试验经费收入归属到其他收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少 0.00 万元，减少0.00  %，主要原因是广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所没有使用非财政拨款结余，故无数据。

8.上年结转和结余1699.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，结转和结余经费比较多的主要原因是很多科研项目年限是三年，但上级拨入科研项目经费很多都是一次性拨入，而且我所在研项目比较多。较2021年度决算数减少297.42万元，下降17.50 %，主要原因是今年事业收入383.81万元，而事业支出680.73万元。

（二）本部门2022年度总支出3925.34万元，其中本年支出3925.34万元，较2021年度决算数减少565.78万元，下降 12.60 %。支出具体情况如下：

按本部门决算类级功能分类科目综述:

1.科学技术支出（类）3697.52万元：主要用于单位机构运行费及社会公益研究支出、其他应用研究支出。较2021年度决算数减少603.65万元，下降14.03%，主要原因是其他支出减少。

2、卫生健康支出类86.77万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2021年决算数增加14.32万元，增加19.77%，主要原因是2022年的增资社保基数变动，并且增加人员1人，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

3、住房保障支出类141.05万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2021年决算数增加23.55万元，增加20.04%，主要原因是增人、住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。

4.结余分配9.45万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少6.73万元，下降41.59 %，主要原因是去年全国通过国家审定的农药药效试验单位比较多，导致放到我单位来进行药效试验的比较少，其他收入减少了。

5.年末结转和结余1402.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少 297.42万元，下降 17.50 %，主要原因是今年事业收入383.81万元，而事业支出680.73万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出1999.64万元，较2021年度决算数增加124.79万元，增长6.66%。其中：基本支出1607.64万元，项目支出392.00万元。

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度一般公共一般公共预算财政拨款支出年初预算为2218.78万元，支出决算为  1999.64万元，完成年初预算的90.12%。按本部门决算项级功能分类科目综述：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，年初均未列入我单位部门预算。

（二）科学技术支出（类）年初预算为1708.65万元，支出决算为1771.82万元，完成年初预算的103.70%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究。决算比预算增加的主要原因是追加基本支出年终绩效和绩效增量人均标准提高、科研项目经费的追加。

（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算282.10万元，支出决算为0.00万元。主要用于在职职工的养老保险、职业年金。主要原因是养老保险及职业年金调剂到广西壮族自治区农业科学院本级支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算86.98万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的99.76%，主要用于在职职工的医疗保险支出。决算比预算减少的主要原因是新进人员1人，退休2人。

（五）住房保障支出（类）年初预算141.05万元，支出决算为141.05万元，成年初预算的100%，主要用于在职职工的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1499.65万元，完成年初预算的 87.53 %。工资福利支出主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、住房公积金、绩效工资以及社保保险缴费支出等。预决算差异主要原因是养老保险及职业年金调剂到广西壮族自治区农业科学院本级支出。

（二）商品和服务支出96.50万元，完成年初预算的74.43 %。主要用于单位机构运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、机关事业单位伙食补助费等。预决算差异主要原因是机关事业单位伙食补助费调剂到广西壮族自治区农业科学院本级支出。

按本部门决算类级经济分类科目综述:

1、办公费14.78万元、2、印刷费2.07万元、3、水费0.66万元、4、电费14.03万元、5、邮电费0.80万元、6、差旅费6.18万元、7、维修（护）费12.97万元、8、会议费5.49万元、9、培训费0.84万元、10、公务接待费0.85万元、11、劳务费3.00万元、12、工会经费23.51万元、13、福利费5.70万元、14、公务用车运行维护费3.13万元、15、办公设备购置费2.49万元。

（三）对个人和家庭的补助支出11.48万元，完成年初预算的19.53%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。主要原因是按财政部门的要求，压减了对个人和家庭的补助支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.98万元，完成年初预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.85万元，比上年增加0.46万元，主要原因是由于接待次数与接待人数都比上年增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算0.00万元，原因是广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度无此预算。

（二）公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年初预算的0.00万元，原因是广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所2022年度无此预算。

公务用车运行支出3.13万元，完成年初预算的100%，比上年持平，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出3.13万元，平均每辆 3.13 万元。

（三）公务接待费支出0.85万元，完成年初预算的 100%，比上年增加0.46万元，主要原因是由于接待次数与接待人数都比上年增加。国内公务接待批次 8 次，人次 71 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：兄弟省市科研院所科研业务交流接待6批次，54人次，评审业务,接待批次2次，人次17次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出11.44万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出2.16 万元。授予中小企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的 77.57%，其中：授予小微企业合同金额8.15万元，占授予中小企业合同金额的77.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额92.22%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车　0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0　辆、特种专业技术用车　0  辆、其他用车  2辆，其他用车主要是是本单位车改后保留的科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金392.00万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对一般公共预算项目支出和非财政拨款项目支出等0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0 %；17 个项目评为二等，占项目总数比例 89.47%；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；2个项目评为四等，占项目总数比例10.53 %；。自评发现的主要问题及原因：一是科研人员对绩效指标内容的含义不够了解，导致在填报项目绩效指标的时候有乱填、错填现象；二是科研人员填报成效指标内容比较抽象，导致提供的佐证材料不足以证明成效指标内容，或无法提供佐证材料的现象。下一步改进措施：一是在下一年度做预算时，加强对科研人员重点诠释绩效指标内容的含义，使科研人员对指标内容更加理解，能准确的填报绩效指标内容；二是财务人员和科研科相关人员，要严格审核预算绩效指标内容和提供的佐证材料。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为55 分，四等，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为开发害虫监测软件1个。实际已完成1个害虫监测软件的开发；二是数量指标内容为开申请专利1项。实际申请专利1项未完成。自评发现的主要问题及原因：原因是技术在改造中，还达不到申请专利的条件和要求。下一步改进措施：等技术改造完成，达到申请专利条件和要求后再申请专利。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所-决算公开报表.xlsx