目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

第一部分：单位概况

广西农业科学院经济作物研究所（简称广西农科院经作所）隶属于广西农业科学院。本所前身隶属于1935年在柳州成立的广西农事试验场，1957年迁至南宁后成立广西农业科学研究所经济作物研究系，1971年改为经济作物研究室，1986年升级为广西农业科学院经济作物研究所。

一、主要职能

目前研究作物包括油料（含花生、芝麻、油葵）、大豆、薯类（含马铃薯、木薯、甘薯、淮山、旱藕、粉葛）、麻类（含苎麻、红麻、黄麻、火麻），以及芋类、中草药、玫瑰茄等特色经济作物。

二、机构设置情况

 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所现有内设机构12个，其中，研究机构9个：油料作物研究室、豆类作物研究室、大豆研究室、木薯研究室、粉垄与薯类研究室、马铃薯育种研究室、生物技术研究室、功能甘薯研究室、麻类研究室；行政和辅助机构3个：办公室、财务科和实验室。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算2091.44万元，同比减少148.86万元，同比下降6.64%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

本单位2023年预算收入总计2091.44万元，同比减少148.86万元，同比下降6.64%。其中一般公共预算拨款1663.80万元，同比下降1.40%，主要是由于科研立项项目减少；事业收入205万元，同比下降52.55%，主要是新增科研立项项目经费下达院部，导致所部到位的项目经费减少；其他收入5万元，同比下降84.85%，主要是按预算编制指南要求，单位的收入支出应编尽编，避免预决算差异太大，主要构成为利息收入等；上年结转结余217.64万元，同比增长147.49%，主要原因是项目实施按合同任务书约定的任务，结转到2023年内继续使用的在研项目结转经费增多。

三、单位支出总体情况说明

2023年预算支出总计2091.44万元，基本支出预算1448.80万元，占支出总预算69.27%，同比增加11.43万元，增长0.80%，项目支出预算642.64万元，占支出总预算30.73%，同比减少160.29万元，下降19.96%。

2023年预算总支出中，科学技术支出1704.19万元，同比减少152.05万元，下降8.19%；社会保障和就业支出214.15万元同比增加1.77万元，增长0.83%；卫生健康支出66.03万元，同比增加0.54万元，增长0.82%；住房保障支出107.07万元，同比增加0.88万元，增长0.83%。主要是由于工资标准调整及以工资为基数的增加的五险两金、对个人和家庭补助支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位预算财政拨款收支总预算为1663.80万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括科学技术支出1276.55万元，占比76.72%，同比减少26.76万元，下降2.05%；社会保障和就业支出214.15万元，占比12.87%，同比增加2.47万元，增长1.16%；卫生健康支出66.03万元，占比3.97%，增加0.54万元，增长0.82%；住房保障支出107.07万元，占比6.44%，增加0.88万元，增长0.83%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算拨款支出1663.80万元，其中机构运行（应用研究）1061.55万元，同比增加8.24万元，增长0.78%；社会公益研究215万元，同比减少35万元，下降14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出142.77万元，同比增加1.18万元，增长0.83%；机关事业单位职业年金缴费支出71.38万元，同比增加0.59万元，增长0.83%；事业单位医疗66.03万元，同比增加0.54万元，增长0.82%；住房公积金107.07万元，同比增加0.88万元，增长0.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出1448.80万元，其中：

人员经费1345.62万元，同比增加11.28万元，增长0.85%。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.18万元，同比增加0.15万元，增长0.15%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公两费”经费支出总计14.92万元，与2022年预算14.92万元持平。其中：本单位2023年度无因公出国（境）费和公务用车购置费预算，公务用车运行维护费7.74万元，与上年保持不变，公务接待费0.64万元，与上年保持不变，会议费4.87万元，与上年保持不变，培训费1.67万元，与上年保持不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算1448.80万元，全部为基本支出预算，同比增加11.43万元，增长0.80%。其中：工资福利支出1301.01万元、商品和服务支出103.18万元、对个人和家庭补助支出44.61万元。主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算3.86万元，服务采购2万元，占比51.81%，货物采购1.86万元，占比48.19%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.67万元，单位资金安排0.19万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年本单位实有在编车辆3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分： 2023年单位预算报表

广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2023年部门预算报表详见附件1：。 

附件1-工作表 在 经作所-2023年部门预算公开.xlsx

附件2-工作表在经作所-2023年项目预算绩效目标明细表.xlsx