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第一部分：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分  广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所是公益一类事业单位，现有在职员工58人，其中科技人员55人，目前研究作物包括油料（含花生、芝麻、油葵）、大豆、薯类（含马铃薯、木薯、甘薯、淮山、旱藕、粉葛）、麻类（含苎麻、红麻、黄麻、火麻），以及芋类、中草药、玫瑰茄等特色经济作物。本所拥有包括国家木薯改良中心广西壮族自治区分中心、广西壮族自治区壮族自治区国家作物品种测试站、广西壮族自治区壮族自治区院士工作站、广西壮族自治区良种培育中心（花生）、国家野生花生资源圃南宁分圃等科研平台。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所

第二部分  广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2022年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见文末附件：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2022年度部门决算公开附表)

第三部分  广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3,705.58万元，其中本年收入1,893.04万元，较2021年度决算数减少346.04万元，下降15.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,435.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加12.91万元，增长0.91%，主要原因是单位年终绩效和绩效增量人均标准提高等增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入为零。

3.国有资本经营预算财政拨款收入为零。

4.事业收入451.55万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少326.40 万元，下降41.96 %，主要原因是科研立项项目减少。

5.经营收入为零。

6.其他收入6.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少32.54万元，下降84.41%，主要原因是银行存款利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余为25.11万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加25.11万元，主要原因是用于弥补机构运行的不足的补助支出减少。

8.上年结转和结余1,787.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少316.26万元，下降15.03%，主要原因是本年度部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。

（二）本部门2022年度总支出3,705.58万元，其中本年支出2,132.82万元，较2021年度决算数减少406.43 万元，下降16.01 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1961.83万元，较2021年度决算数下降417.51万元，下降17.55%，主要原因是项目支出的减少。

2.卫生健康支出（类）为64.81万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2021年度决算数增加4.70万元，增加7.82%，原因是2022年的增人增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

3.住房保障支出（类）106.19万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2021年度决算增加6.39万元，增加6.40%，原因是住房公积金基数变动。

4.结余分配为零。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少16.09万元，下降100%，主要原因是本年度结余资金为零，导致无结余分配资金。

5.年末结转和结余1,572.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少214.68万元，下降12.01 %，主要原因是本年度部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,435.49万元，较2021年度决算数增加12.91万元，增长0.91 %。其中：基本支出1,160.49万元，项目支出275万元。

广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,687.37万元，支出决算为1,435.49万元，完成年初预算的85.07%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为1,303.31万元，支出决算为1,264.49万元，完成年初预算的97.02%。主要用于社会公益研究、单位机构运行的支出。主要原因是年中追加了创新团队专项项目经费，以及基本支出中年终绩效和绩效增量人均标准提高。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算212.38万元，支出决算数为0万元，主要原因是此类支出为在职职工的养老保险和职业年金支出，统一由院本级支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算65.49万元，支出决算数64.81万元，完成年初预算的98.96%。主要原因是2022年的增人增资社保基数变动不大。

（四）住房保障支出（类）年初预算106.19万元，支出决算数106.19万元，完成年初预算的100%。主要原因是2022年住房公积金基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,160.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,072.14万元，完成年初预算的83.11%。涉及到人员变动及社保费用基数的调整。

（二）商品和服务支出72.61万元，完成年初预算的70.47 %。涉及到三公经费的节约和公用经费的压减。

（三）对个人和家庭的补助支出15.74万元，完成年初预算的35.57%。涉及到对个人和家庭补助支出的压减。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出为零。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出为零。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.71万元，完成年初预算的92%，比上年减少0.6万元，主要原因是2022年较2021年公务用车运行维护费开支略减。其中：因公出国（境）费支出决算为零，公务用车购置及运行费支出决算7.07万元，公务接待费支出决算0.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为零

（二）公务用车购置及运行费支出7.07万元。其中：

公务用车购置支出为零。

公务用车运行支出7.07万元，完成年初预算的91.34 %，比上年减少0.6万元，2022年较2021年公务用车运行维护费开支略减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.07万元，平均每辆2.36万元。

（三）公务接待费支出0.64万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.07万元，原因是国内公务接待批次7次，人次57次。其中：兄弟科研院所交流批次3次，人次19人；其他各类业务交流批次4次，人次38人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的80.47%，其中：授予小微企业合同金额为零；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额80.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是是日常下乡进行科技指导等；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据《广西壮族自治区财政厅关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（桂财办【2023】10号）要求，与课题负责人共同协作积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度所有预算项目支出全面开展绩效自评。本单位预算项目支出数为35个，纳入2022年度预算绩效自评数为35个，自评覆盖率达到100%。涉及资金年初预算数802.93万元，其中一般公共预算拨款250万元，事业收入431.99万元，其他收入33万元，上年结转结余87.94万元（纳入预算上年结转项目69.94万元，上年结余18万元）年中追加2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金的预算25万元。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

⑴项目绩效自评总体情况：一般公共预算拨款二级项目9个，涉及资金275万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，自评平均分93.33分，评分等级为一等。事业收入预算项目23个，涉及资金501.93万元，占事业收入项目支出总额的100%，自评平均分76.48分，评分等级为三等。其他收入预算项目3个，涉及资金51万元，自评平均分92.09，评分等级为一等。

存在问题：一是受天气地域等自然因素的制约，影响项目推进。二是受前期疫情的影响，部分项目的执行未能完成预期。三是预算指标设置准确性仍需提高。

改进措施：加强课题负责人对绩效指标设置合理性和规范性；继续加大对各课题负责人加快预算执行，实现相应的绩效目标；进一步激发科研人员创新科研的活力。

⑵部分重点项目绩效自评情况

本部门按照自评全覆盖要求，对2022年度全部的一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%，因此没有区分部分重点项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2022年度部门决算公开附表.xlsx