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第一部分：水稻研究所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：水稻研究所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：水稻研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：水稻研究所概况

一、本部门职责

广西农科院水稻研究所成立于1981年，其前身为组建于1957年的广西农科所粮食作物系，长期从事稻种资源、水稻育种、水稻高产栽培及配套技术、成果转化等研究与推广工作，是我国最早实现杂交水稻三系配套单位之一，曾获国家特等发明奖、国家科技进步特等奖、广西科学技术特别贡献奖等高水平荣誉。“十五”、“十一五”期间获全国100强科研院所，分别排第48位、第36位，是广西唯一进入全国100强的研究所。设有办公室、后勤管理科、成果转化科、科研科和财务科等5个科室；设有稻种资源研究中心、杂交稻研究室、超级稻研究室、功能稻米研究室、抗性育种研究室、分子育种研究室、优质常规稻育种研究室、水稻农机农艺研究室、水稻区试与评价研究室、稻田综合种养研究室、水稻所实验室等11个研究团队。拥有获国家“百千万”人才工程人选、享受国务院政府特殊津贴专家、全国粮食生产突出贡献农业科技人员、广西院士后备培养工程第一批人选、广西首批八桂学者、广西水稻创新团队首席专家、广西优秀专家等荣誉的学科带头人带领的一支活跃在水稻科研和生产一线的研究队伍。职工71人，其中，科技人员61人，博士18人，硕士38人，研究员25人，副研究员26人。

二、机构设置情况

1.独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个。

2.独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个。本年度无变动。

3.人员情况。

2023年年末实有人数71人（不含遗属优抚人员），较上年年末减少3人，主要是调入2人，新增3人，退休3人，调出5人。

第二部分：水稻研究所2023年度部门决算报表

(此部分为表格，详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表)

第三部分：水稻研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入2982.84万元，较2022年度决算数增加311.58万元，增长11.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2564.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加348.62万元，增长15.74%，其中：基本支出增加479.55万元，项目支出减少130.93万元。主要原因是：社会和保障就业支出增加118.62万元，社会公益研究增加166.18万元，其它应用研究减少75万元，机构运行增加135.57万元，住房公积金增加2.01万元，事业单位医疗增加1.24万元等。

2.政府性基金预算财政拨款收入零万元，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入零万元，本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排支出。

4.事业收入133.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少95.31万元，下降41.57 %，主要原因是本部门科研项目依托单位是广西农业科学院本级，由于管理上的需要，大部分项目经费转入广西农业科学院本级账户核算。

5.经营收入零万元，本部门没有经营收入，也没有安排支出。

6.其他收入284.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加58.26万元，增长25.72%，主要原因是2023年取得技术服务及成果转化收入增加。

7.上年结转和结余2357.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少704.63万元，下降23.01%，主要原因是历年在研科研项目经费支出增加，同时新增结转在研科研项目经费持续减少，因此上年结转减少。

（二）本部门2023年度支出3237.53万元, 较2022年度决算数减少18.35万元，下降0.56%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出2735.07万元，比上年减少140.21万元，下降4.88%，主要原因是在研科研项目和新增科研项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出278.66万元。比2022年度决算增加118.62万元，增长74.12%。主要原因：一是2023年广西水稻优质化育种研究人才小高地科研经费减少；二是历年机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出均调整到院本级统筹收支管理，未划拨至二层单位，2023年开始由二层单位统筹管理。

3.卫生健康支出-事业单位医疗支出85.37万元，比上年增加1.24万元，增长1.47%，主要原因是职工缴存基数增大。

4.住房保障支出-住房公积金支出138.43万元，比上年增加2.01万元，增长1.47%，主要原因是职工缴存基数增大。

5.结余分配 22.15万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少96.5万元，下降81.33%，主要原因是当年其他收入收支结余减少。

6.年末结转和结余2080.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少278.21万元，下降11.80%，主要原因是本部门项目依托单位是广西农业科学院本级，新增在研项目大部分经费转入广西农业科学院本级账户核算，同时历年在研结转和新增科研项目经费收入减少，因而在研项目结转减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

水稻研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出2564.06万元，较2022年度决算数增加348.62万元，增长15.74%。其中：基本支出2006.11万元，项目支出557.95万元。

水稻研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2350.61万元，支出决算为2564.06万元，完成年初预算的109.08%。

（一）科学技术支出年初预算1849.95万元，支出决算为2061.60万元。完成年初预算的111.44%。超预算完成主要是因为年中追加国家现代农业产业技术体系广西创新团队项目收入75.00万元，加上年末追加的增人增资经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为276.86万元，支出决算为278.66万元。完成年初预算的100.65%。原因是 ：年中追加“广西水稻优质化育种研究人才小高地”收入1.8万元。

（三）卫生健康支出-事业单位医疗支出年初预算85.37万元，支出决算为85.37万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出-住房公积金支出年初预算138.43万元，支出决算为138.43万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2006.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1828.94万元，完成年初预算的108.77%。决算比预算增加的主要原因是年末增人增资追加了绩效工资144.24万元。

（二）商品和服务支出119.49万元，完成年初预算的92.26%。主要是公务用车运行维护费决算数相较于年初预算数减少了8.44万元。原因是2023年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆运行费支出3.37万元，但是实际正常使用的车辆只有一辆，其余两辆由于车辆破损待报废原因处于停用状态。

（三）对个人和家庭的补助支出57.68万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.46万元，完成年初预算的22.55%，比上年增加1.31万元，主要原因是部门现有的公务用车已达报废年限，但还在继续使用，所需的运行维护费较去年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，公务接待费支出决算0.78万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算。

公务用车运行维护支出1.68万元，完成年初预算的16.60%，比上年增加0.89万元，原因是部门现有的公务用车已达报废年限，但还在继续使用，所需的运行维护费较去年有所增加。2023年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆运行费支出3.37万元，但是实际正常使用的车辆只有一辆，其余两辆由于车辆破损待报废原因处于停用状态。

（三）公务接待费支出0.78万元，完成年初预算的98.81%，比上年增加0.42万元，原因是2022年因受新冠疫情的影响，公务接待支出减少，2023年恢复正常业务活动。国内公务接待批次6次，人次67次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展日常科研业务活动出差及公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数1077.21万元，执行数855.79万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，（1）产出指标完成情况。通过认证编制年初部门预算绩效目标，严格按照绩效相关管理规定合理使用资金，提升我所优质化育种研究水平，大力推广高产、优质稻种植，推广连片种植示范区建设，带动辐射农户种植优质水稻，为实现“平丰优香占”的大面积推广应用提供技术支撑。优质化育种成果显著，助推“桂系”水稻品种高质量发展。熟化产业关键技术，深化农机农艺融合，为产业高质量发展提供技术保障，助力水稻旱改水项目的实施与推广，走出一条乡村振兴新“稻”路，建立水稻新品种示范基地，示范带动产业提质增效，实施科技引领“百镇千村”示范、科技助力“强百企、壮千社”旺产业行动，强化“技术接地、科技引新”，创新服务模式，充分发挥农业科技支撑乡村振兴作用。培养农村实用新型人才710人次。发表论文21篇，申请专利3项，获授权专利1项，选育水稻新品种1个，建立示范基地7个，示范水稻新品种、新技术5项。全面完成了年度目标任务。（2）效益指标完成情况。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。培训农民562人次，专家开展技术指导102人次，培育水稻新品种17个，发掘精细定位抗性新基因2个，发掘优异基因5个，筛选苗头组合5个，获授权植物新品种权。选育品种入选2023年度广西农业主导品种。创制矮杆香稻新材料，并申请植物新品种权。获得水稻抗性材料6个、发掘精细定位抗性新基因3个、建立示范点1个。打造乡村振兴科技示范点、服务农业企业合作社、建设科技示范村40个。为广西粮食安全生产持续发展提供有力保障，充分发挥农业科技支撑乡村振兴作用。（3）满意度指标完成情况。2023年度，我单位对服务对象问卷调查满意度达到年初预定绩效目标，调查结果满意度达90%及以上。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目15个，项目支出总额855.79万元。其中，本级项目15个，本级项目支出855.79万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金641.35万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例74.94%；3个项目评为二等，涉及资金212.51万元，占项目总数比例20%，占项目支出总额比例24.83%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；2个项目评为四等，涉及资金1.93万元，占项目总数比例13.33%，占项目支出总额比例0.23 %。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算安排未能结合上年度的实际变化情况展望未来而进行相应的调整。比如年初计划的会议费，因受参会人员时间冲突等原因未能按照原计划支出，导致预算执行不到位，执行率低。大多数负责预算支出安排的相关人员还是仅根据自身项目的需求安排开支，没能结合实际可能发生的变化调整开支；二是成果转化率不高。主要体现在对市场的需求了解不足，现有技术无法快速、有效应对市场变化。由于农科所审定的新品种没有优势，主要表现在常规育种手段落后，育种周期长、品种同质化、株型米质没有达到优质一级、产量没有较大突破性、生育期稍长（感光型组合在120天以上），不适合目前多种经营模式的要求、种子公司自有新品种多等，很少有种子企业愿意来商谈合作开发市场，再者品种井喷式涌出，所以转化困难。下一步改进措施：一是对于会议费的支出预算，相关人员需合理预估一切可能发生的变化和限制因素，合理进行预算安排。二是实地观察设备，根据设备的实际使用状况来判断，或请专家帮忙评估设备的使用状态是否能继续使用，提高设备使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目自评得分为97.98分，一等，项目全年预算数为300万元，执行数为299.42万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，当年完成课题数量8项；二是质量指标，完成课题数量课题评审当年合格率大于等于70%，培养农村实用新型人才710人次；三是时效指标，按时提交项目年度总结1份；四是成本指标，项目执行期内经费支出299.42万元；五是社会效益指标，培育水稻新品种4个，及打造乡村振兴科技示范点、服务农业企业合作社、建设科技示范村40个。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区农业科学院水稻研究所2023年部门决算公开表.xlsx