目 录
第一部分：单位概况
一、主要情况
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院甘蔗研究所2022年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支情况说明
五、财政拨款预算“三公”两费支出情况说明
六、政府采购预算安排情况说明
七、事业单位运行经费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、重点项目预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院甘蔗研究所2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：单位概况
（一）基本情况
广西农业科学院甘蔗研究所成立于1956年，是以甘蔗新品种选育、生产技术创新和成果转化为主的省级甘蔗专业研究所。设有育种研究室、种质资源创新研究室、生物技术研究室、农艺研究室、植保研究室等研究部门。目前全所在编职工92人，其中研究员（教授）15人，副研究员43人，博士27人，硕士45人；“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人，国务院授予有突出贡献的专家2人，国务院政府特殊津贴专家7人，全国五一劳动奖章获得者1人，广西优秀专家1人，广西壮族自治区“有突出贡献科技人员”1人，广西“十百千人才工程”人选3人，八桂学者1人，农业部现代农业产业技术岗位科学家3人、广西甘蔗产业创新专家3人。
本所占地面积1100亩（合计73.33公顷），已建有一栋办公楼、两栋科研办公综合用楼。科研办公设施齐全。建有海南甘蔗杂交育种基地，占地103亩；在广西隆安、百色、北海、桂平、凭祥建设了5个区域育种站，面积2000亩。
科研平台有中国农业科学院甘蔗研究中心、农业部广西甘蔗生物技术与遗传改良重点实验室、甘蔗育种与栽培技术国家地方联合工程研究中心、国家非粮生物质能源工程技术研究中心（甘蔗良种选育技术研究室、甘蔗规模栽培技术研究室、甘蔗良种繁育和规模化栽培示范基地）、国家糖料改良中心广西甘蔗品种改良分中心、广西甘蔗遗传改良重点实验室、广西甘蔗良种培育中心等多个国家级、省部级研究中心和重点实验室。
本所先后承担了国家、省级重点甘蔗科研攻关项目、国家糖料基地建设项目及应用基础研究等500多项，培育出甘蔗优良新品种68个（其中果蔗品种1个），有60多个科研项目分别获得国家、省部级科技进步奖等奖励，获授权专利260多项。这些成果大多已转化为生产力，解决一系列甘蔗生产中重大技术问题，创造了巨大的社会效益和经济效益，为广西乃至中国的甘蔗科学研究、蔗糖业的发展做出重要贡献。如我所育成的桂糖系列甘蔗品种占广西种植面积的44.5%，其中桂糖42号占34.13%，是全国种植面积最大的单一甘蔗品种。在我国率先选育出第一个适合生产全程机械化的桂糖44号，正在成为我区主推品种，推广势头迅猛。
为增强发展后劲，今后在抓好甘蔗新品种选育与种质资源创新研究的同时，加强应用基础研究，使甘蔗产品向多用途方向发展，多出成果，进一步提高广西农业科学院甘蔗研究所对中国蔗糖业发展的科技贡献水平。
（二）机构设置情况
广西农业科学院甘蔗研究所下设13个研究机构：
1、甘蔗育种研究室
2、生物技术研究室
3、农艺研究室
4、植保研究室
5、种质资源创新研究室
6、重点实验室
7、办公室（科研与国际合作科）
8、财务科
9、行政科
10、成果转化科
11、甘蔗试验场
12、海南基地管理办公室
13、丁当基地管理办公室
第二部分：广西农业科学院甘蔗研究所2022年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2022年收入总预算3856.15万元，比 2021年收入总预算4286.89万元减少430.74万元，同比下降10.05%。2022年支出总预算3856.15万元，比2021年支出总预算4286.89万元减少430.74万元，同比下降10.05%。
二、单位收入总体情况说明
2022年收入总预算3856.15万元，比2021年收入总预算4286.89万元减少430.74万元，同比下降10.05%。
一般公共预算收入2511.37万元，比2021年2398.86万元增加112.51万元，增长4.69%。
事业收入285万元，同比增加215万元，增长307.14%。其他收入442.90万元，同比增加130.53万元，增长41.79%。
三、单位支出总体情况说明
2022年支出总预算3856.15万元，比2021年支出总预算4286.89万元减少430.74万元，同比下降10.05%。
1.按支出功能分类划分，支出共分为四类，其中：
科学技术支出3266.16万元，占支出总预算84.7%，比2021年3738.65万元减少472.49万元，同比减少12.64%。
社会保障和就业支出326.26万元，占支出总预算8.46%，比2021年303.17万元增加23.09万元，同比增长7.62%。
卫生健康支出100.6万元，占支出总预算2.61%，比2021年93.48万元增加7.12万元，同比增长7.62%。
住房保障支出163.13万元，占支出总预算4.23%，比2021年151.59万元增加11.54万元，同比增长7.61%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出2211.37万元，占总支出57.35%。
基本支出人员经费预算2058.13万元，占支出总预算53.37%，比2021年1912.08万元增加146.05万元，同比增长7.64%。
公用经费支出预算153.24万元，占支出总预算3.97%，比2021年166.78万元减少13.54万元，同比下降8.12%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1644.77万元，占支出总预算42.65%，比2021年2208.03万元减少563.26万元，同比减少25.51%。
四、财政拨款收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年一般公共预算收入2511.37万元，比2021年2398.86万元增加112.51万元，同比增长4.69%；其中：基本支出收入增加132.51万元，项目支出收入减少20万元。
（二）支出预算说明
2022年一般公共预算支出2511.37万元，比2021年2398.86万元增加112.51万元，同比增长4.69%。
五、财政拨款预算“三公”两费支出情况说明
因公出国（境）费0万元，同比减少0万元；公务用车购置费0万元，同比减少0万元；公务用车运行及维护费6.98万元，跟2021年16.56万元支出相比减少9.58万元；公务接待费0.98万元，比2021年1.03万元减少0.05万元，主要原因是编制内在职人数减少3人。公务用车运行及维护费同比上年减少9.58万元，主要原因是2021年甘蔗所在编公务车为6辆，其中4辆在2022年待报废，相应的公务用车运行及维护费预算减少。
六、政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算161.7万元,主要是预算科研楼及办公楼电梯购置96.3万元；公务车辆维修和保养服务、以及机动车保险服务14.9万元；所部采购办公用复印纸、一批空调、电脑等办公设备16.5万元；广西甘蔗遗传改良重点实验预算采购实验器材一批6万元；所部及丁当、试验场、海南基地其他维修及保养服务28万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我所2022年政府采购中货物类采购预算金额118.80万元，服务类采购预算金额42.90万元，无工程类采购。
七、事业单位运行经费安排情况说明
2022年机构运行预算1621.39万元，全部是基本支出预算。包括三部分：1、工资福利支出1400.18万元。其中：基本工资433.51万元，津贴补贴19.79万元，绩效工资925.36万元，其它社会保障等共21.52万元。
2、商品和服务支出153.24万元。其中：办公费7.24万元，印刷费2万元，咨询费0.5万元，水费1.5万元，电费10万元，邮电费2万元，差旅费28万元，维修费10万元，会议费7.48万元，培训费2.56万元，公务接待费0.98万元，劳务费2.5万元，福利费6.59万元，公务用车运行维护费6.98万元，其他交通费用0.12万元，工会经费27.19万元，其它商品和服务支出37.6万元（包含伙食补助35.6万元）。
3、对个人和家庭的补助支出67.97万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，资产期末账面数总计10671.27万元。
流动资产4992.63万元，占资产总额的46.79%，包含货币资金4402.69万元，其他应收款473.09万元，应收账款116.85万元。
非流动资产5678.64万元 ，占资产总额的53.21%。包含固定资产5648.32万元，其中土地、房屋及构建筑物2453.18万元，通用设备58.31万元，专用设备3123.31万元，家具、用具、装具及动植物13.52万元；无形资产30.32万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2022年我单位预算无政府性基金预算安排。
十、重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年甘蔗所项目支出均申报预算绩效目标，其中糖料蔗产业科技先锋队、广西甘蔗遗传改良重点实验室作为重点项目公开。
糖料蔗产业科技先锋队项目2022年预算绩效目标：研发农业重大新品种1个，研制产业关键技术1-2项，集成推广重大科技成果1项，打造乡村振兴科技示范乡镇（乡村示范点）1个，打造成果转化基地 1个，服务农业企业1个，建成科技示范村4个，培育壮大农业专业合作社4个，培养农村实用人才100名。
广西甘蔗遗传改良重点实验室项目2022年预算绩效目标：1.筛选获得抗旱转基因甘蔗材料1-2份；发掘甘蔗重要农艺性状如糖分积累、伸长、耐盐等相关基因6个。2.新增省部级以上科研项目5项。
3.发表研究论文15篇以上，其中SCI论文3篇以上；申请专利5件以上。4.加强实验室硬件条件，本年度增置新仪器一批预算6万。同时加强实验仪器设备的维护。5.引进高层次人才1人，培养博士后1名、博士1名、硕士1名。6.举办学术研讨会1次，参加国内学术会议30人（次），参加国际会议10人（次）。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：指行政事业单位从财政部门取得的各项拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款”、“事业收入”以外的收入。
四、上年结余收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西农业科学院甘蔗研究所2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
上述报表详见附件。
附件：
广西农业科学院甘蔗研究所
2022年3月4日
